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tammy老师
有超过你们核定的金额吗? 查看全部回复
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Lucky
按实际工资申报 查看全部回复
1667
杨老师
本月个人所得税申报金额包不包括公司代扣代缴的上月个人所得税金额?(不包括,上月的个税金额在上月的应发工资中) 查看全部回复
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个人所得税申报的工资,薪金,就是应发工资总额 查看全部回复
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一次性摊销进费用 查看全部回复
1042
patience
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
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清岚
是不是分录的金额写错了/ 查看全部回复
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安叔老师
里面的上年在职职工工资总额是要填上一年的数据吗 ,是的 查看全部回复
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没有认定就无需申报 查看全部回复
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隋文老师
这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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王苗苗老师
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1066
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1601
是的 查看全部回复
913
不加基金 查看全部回复
1668
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1172
Annina老师
正常的 查看全部回复
1394
你是个体工商户? 查看全部回复
1711
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
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哪里不清楚呢? 查看全部回复
1645
云峰老师
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
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你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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因为入职时间的不同,按照每月5000的扣除标准 查看全部回复
1647
开具发票就需要做账的 查看全部回复
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你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
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现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1821
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年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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月末接转一次就可以 查看全部回复
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确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1857
不需要 查看全部回复
2120
以现金形式发放工资不违规 查看全部回复
1806
年终奖可以在自然人电子税务局扣缴端或WEB端申报 查看全部回复
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使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1544
wam
400-20=380 查看全部回复
1467
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1836
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1261
哈哈老师
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
2042
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1671
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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一般没有影响的,一个人可以在多出取得收入,申报个税 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1218
税务师晓雨
什么时候的逾期未申报 查看全部回复
上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1455
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1636
你好同学 查看全部回复
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营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
1552
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
979
发的截图是扣缴端 查看全部回复
2040
andy老师
你们开具出不去了,一般是需要正常申报的 查看全部回复
2170
资产负债表未分配利润期末=未分配期初+利润表的净利润 查看全部回复
1664
小企业会计准则适用于在中华人民共和国境内设立的、同时满足下列三个条件的企业(即小企业): (一)不承担社会公众责任; 本准则所称承担社会公众责任,主要包括两种情形: 一是企业的股票或债券在市场上公开交易,如上市公司和发行企业债的非上市企业、准备上市的公司和准备发行企业债的非上市企业; 二是受托持有和管理财务资源的金融机构或其他企业,如非上市金融机构、具有金融性质的基金等其他企业(或主体)。 (二)经营规模较小; 本准则所称经营规模较小,指符合国务院发布的中小企业划型标槐迹简准所规定的小企业标准或微型企业标准。 (三)既不是企业集团内的母公司也不是子公司。 查看全部回复
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错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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是跨年调账么,涉及到损益类科目,可以采用未来适用法直接冲减原分录,然后按正确的分录入账,也可以直接通过利润分配-未分配利润调整。 查看全部回复
1719
《小企业会计准则》规定小企业的资产按照成本计量,不计提资产减值准备,不设置“坏账准备”和“资产减值损失”的科目。应收和预付账款发生的坏账损失应当按照实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收和预付款项。 实际发生坏账分录: 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
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这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1132
利润表上的营业收入 查看全部回复
1730
公司与实习生间签订的是劳动合同还是劳务合同 查看全部回复
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严格来说,应在个税所属期内申报个税的,实际是1月发放的,应该在申报所属期1月的个税时就应该申报,可以更正个税申报的。如果把金额加在2023年12月里补报,如果经过员工同意的话,也可以这样操作,但是毕竟不是按照税法规定申报的,有一定的税务风险。 查看全部回复
1176
需要申报个税 查看全部回复
1882
如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
1092
发放的次月 查看全部回复
1097
可以选择的,可以选择单独计税,也可以选择并入综合所得申报。 查看全部回复
1392
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
1573
申报没有问题 查看全部回复
1236
1799
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1893
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2085
一般是需要签订合同 查看全部回复
1745
1447
打开自然人电子税务局扣缴端,点击综合所得 查看全部回复
1433
登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
3006
1599
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1808
个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。对于通过电子税务局申报的个体工商户,税务机关将提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。实行简易申报的定期定额个体工商户,税务机关按照减免后的税额进行税款划缴。 查看全部回复
2458
公司有逾期未申报的么 查看全部回复
1985
看是不是核定了 查看全部回复
1731
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
哪一项比对不符 查看全部回复
1262
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7329
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6247
总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
1317
看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
1486
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3130
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1139
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
收到 查看全部回复
1862
是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
1974
属于什么费用,为什么要调整? 查看全部回复
2071
收汇时按照当天的外汇牌价中间汇率折算就可以的 查看全部回复
1759
是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
1037
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