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按实际金额补录 查看全部回复
2396
哈哈老师
这个得和银行对账单核对看看错在哪才行 查看全部回复
3394
安叔老师
可以 查看全部回复
15338
贺老师
调整以前的会计分录 查看全部回复
3246
网站打印 查看全部回复
2840
包含年终奖的 查看全部回复
3512
易老师
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3476
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2894
木言
这个需要签订三方扣款协议的。 1、带公司公章、法人章到公积金中心,跟公积金中心签订委托扣款协议。 2、带公章、法人章、财务章,以及委托扣款协议、授权委托书到银行,跟银行签订协议。 3、跟银行签完后,银行会留存一份协议,另外两份, 一份交到公积金中心备案,还有一份公司保存,就可以了。 4、有些城市可以直接在银行网点办理,不用跑公积金中心,银行签署完会同步信息到公积金中心的。 查看全部回复
6081
需要查明原因偏高的原因,才好决定调整 查看全部回复
2576
这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
3568
Yan
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
4601
Icy 何
不需要,按照你们公司这边的实际工资和承担的社保公积金申报就行 查看全部回复
3488
绾绾
是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
3297
patience
严格来说是按实际的申报 查看全部回复
4685
tammy老师
你们没有这个科目,可以添加呀 查看全部回复
4430
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3031
需要扣个税、社保和公积金吗 查看全部回复
3712
是有多收货款? 查看全部回复
3896
Leaf
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5558
没啥坏处 查看全部回复
4134
大宁老师
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
5269
可以更正申报 查看全部回复
3076
是你在设置固定资产模块的时候,使用部门设置错了 查看全部回复
4319
venus老师
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4617
Annina老师
不一定,一般工农中建交五个 查看全部回复
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公积金要不要交根据公司制度 查看全部回复
5136
是所有者权益表吗 查看全部回复
3087
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3187
如果期末有结转进项税跟销项税,没有余额 查看全部回复
3974
调减10w累计折旧即可 查看全部回复
3463
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7644
需要调整的 查看全部回复
3933
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2656
具体要看你们单位的工资管理制度呢 查看全部回复
3015
汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
2877
不符,需要查明明细账原因 查看全部回复
3259
根据备用金金额调整其他应收款 查看全部回复
2167
总账应该由明细账组成,正常应该相符,不符的话看看报表项目是不是有科目未包括 查看全部回复
3112
银行会有财务指标要求的,按照银行的要求来就行 查看全部回复
10567
Bcde公司全部做股权转让,把A公司股权全转出来 查看全部回复
2662
要 查看全部回复
2953
转未交增值税 查看全部回复
3146
谭老师
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3522
可以就按你的分录就行 查看全部回复
3131
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3322
Amy老师
什么原因造成的申诉, 查看全部回复
3886
银行存款数没有变动不能调整的 查看全部回复
2808
一般公积金 比例是5%-12%之间 查看全部回复
3821
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6188
个人部分,和企业缴纳单位部分没关系 查看全部回复
3415
上传的报表吗 查看全部回复
3731
施价重大影响,记入长投采用权益法,投资收益按应享有被投资单位实现的净损益份额确认投资收益并调整长投账面价值,跟股票公允价值变动无关 查看全部回复
2580
减下费用吧,把利润额做到营业收入5%以上 查看全部回复
3033
偿还债务 查看全部回复
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?借:利润分配-未分配利润? dai:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
4161
不用的 查看全部回复
3268
这样是对的,发放工资别忘了个税 查看全部回复
3252
你们从事的项目、提供的服务或者开展的业务比较单一 查看全部回复
2826
差到哪 几个科目在? 查看全部回复
2478
资产负债表是和去年12月份的一致,但是利润表有一栏是填的上年累计数,比如做21的,这一栏要填20年的数据。 查看全部回复
4075
不调整,不是有主表吗,主表项目不是有利润那块吗?直接按利润表填 查看全部回复
4029
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
8999
比如,投资性房地产按公允价值计量,而计税基础按历史成本计量,就会形成应纳税暂时差异 查看全部回复
2334
不入基数怎么缴纳,同学 查看全部回复
2725
什么意思,公司不想缴纳公积金了吗? 查看全部回复
3249
款在哪里扣? 查看全部回复
3455
13期是什么呢 查看全部回复
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借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保/公积金,dai银行存款 查看全部回复
2906
不需要计提递延所得税资产 查看全部回复
3407
个人部分多了,还是公司部分多了 查看全部回复
2897
工资薪金哪里填实际发放的工资 查看全部回复
4116
没有问题的,住房公积金缴存基数一般按上年月平均工资 查看全部回复
18105
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3769
预缴时不加 查看全部回复
4111
如果就是1分钱根本就不用处理 查看全部回复
3363
请稍等 查看全部回复
2977
归老师
收入发票还是费用发票? 查看全部回复
2980
不需要了 查看全部回复
2963
您是什么原因造成不符的? 查看全部回复
2689
是今年的社保吗 查看全部回复
3860
借管理费用-社保/公积金 其他应收款-员工社保/公积金 dai银行存款 查看全部回复
2679
1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 =?利润表“净利润” 科目累计数 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 查看全部回复
通常是发工资的时候就要扣下来 查看全部回复
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通常是上个月 查看全部回复
3870
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3228
收入多少? 查看全部回复
3244
你要了解清楚是什么原因导致出现负数 查看全部回复
3132
那你认证的票能和帐上对上吗? 查看全部回复
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3539
工资少了 费用/成本不也需要减少么? 这是差错更正 所得税倒是不用调整 因为所得税本来就是按实际发放数扣除的 查看全部回复
2395
这种科目最好进行调整 查看全部回复
3524
这个金额有点大,你先直接跟你自己的税务管理员沟通下,误作的依据要给他看, 查看全部回复
2649
未开发票那申报就行了 查看全部回复
3480
直接在13期调帐就行子 查看全部回复
6233
应纳税所得额=收入合计-减除费用-专项扣除合计-专项附加扣除合计-其他等 查看全部回复
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需要把营业执照,法人身份证,工资花名册和公章法人章等带着去人社部分开户 查看全部回复
2860
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
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