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Annina老师
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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哈哈老师
可以在公司报税系统报,但是有些税务局会要求当场缴纳的 查看全部回复
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账号正在注销中
补申报 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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你申报之前报税盘抄税了吗? 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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归老师
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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Karina老师
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高老师
需要 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
需要的在开票系统里面进行抄报税,然后在进行申报税款。月初登录开票系统会自动的抄报税,但是建议每月月初都是要进到系统里面,在状态查询里面看一下开票截止日期是否已经变成了下个月中旬,如果是已经是下个月中旬,一般是自动抄报成功了呢。 查看全部回复
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利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
449
安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
698
andy老师
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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杨老师.
视同销售 查看全部回复
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李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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可以不调整也可以调整 查看全部回复
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孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
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燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
453
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
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销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
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没有业务写0可以的 查看全部回复
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5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
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社保的缴费记录查询 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
936
wam
结转到费用 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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是社保社保还是什么? 查看全部回复
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6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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您说的最小范围内报税是什么情况? 查看全部回复
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是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
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这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
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李凤
可以更正缴费基数 查看全部回复
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农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
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哪一个是对的? 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
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黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
674
余额是指什么 查看全部回复
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个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
602
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
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外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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打印出来留存即可 查看全部回复
879
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
505
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
811
你们款付了吗 查看全部回复
711
申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
953
6月份截止日期为6月19日,一般纳税人,申报增值税及附加税,以及其他需要申报的税种),个税, 小规模纳税人一般申报一些附加税(工会经费印花税等)个税 查看全部回复
1001
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
你好, 查看全部回复
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1295
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1016
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
1207
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
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