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高老师
借:其他收益/营业外收入 dai:银行存款 查看全部回复
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Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
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而已老师
不用做分录 查看全部回复
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易老师
借:管理费用红字2000dai:应付职工薪酬红字2000 查看全部回复
3338
张老师
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:营业外收入 不影响营业利润 查看全部回复
9659
Karina老师
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
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付款时 借:预付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3806
Annina老师
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3684
你好 查看全部回复
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请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3639
安叔老师
那费用只能少记10元,差额计入营业外支出,领导签字同意 查看全部回复
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借银行存款,所得税费用(借方红字) 查看全部回复
2544
盘亏原因呢? 查看全部回复
3500
可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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提取盈余公积,借利润分配-提取法定盈余公积,dai盈余公积-法定盈余公积,结转利润分配,借利润分配-未分配利润,dai利润分配-提取法定盈余公积 查看全部回复
3070
你公司做收入 查看全部回复
3578
大宁老师
1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
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按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
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借低值易耗品,dai应付账款 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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服务 查看全部回复
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还没有开票吗? 查看全部回复
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文化服务*活动组织服务比较好 可以在备注栏备注2022元旦晚会 查看全部回复
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1.借:库存商品-男衬衫300*180 -女衬衫-200*180 dai:银行存款 90000 查看全部回复
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借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
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11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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正常做,更正申报个税 查看全部回复
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借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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如果股东已经增加了对方公司,就借银行dai实收资本,如果没有占股100万,差额计入资本公积 查看全部回复
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借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2957
账务是根据业务来处理 查看全部回复
3021
venus老师
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
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购进时候借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款/其他应收款-XX公司 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2675
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
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筱粒老师
你可以咨询一下专管员,这个税目和你们实际的业务存在差异 查看全部回复
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如果是租赁机械的话可以开具经营租赁的发票,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
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需要结转到未交增值税 查看全部回复
2933
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
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可以计入固定资产 查看全部回复
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计提没错,没有付款就不用银行存款 查看全部回复
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一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
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要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
同样分录负数表示 查看全部回复
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借:主营业务成本-a产品 84042 -b产品 41341 dai:库存商品-a产品 84042 -b产品 42341 查看全部回复
3205
李钢老师
借,固定资产,dai,在建工程,达到预定使用状态时,按预估成本入账 查看全部回复
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会计上固定资产按照月折旧摊销,卖了做固定资产清理 查看全部回复
2662
王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
3840
如果是把计提工资和代扣社保合并在一起的话就是你写的那个分录,但是最好还是分开写分录比较好 查看全部回复
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操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3796
微尘
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
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同计提工资一样分录,把多计提的金额用负数金额表示 查看全部回复
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季度末结转 查看全部回复
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借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
2861
这批项目款记入财政拨款收入 查看全部回复
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68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
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你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
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如果是自然人股东转让股权的,由股东自己出钱交个税,公司代扣代缴,如果公司承担了,进营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
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企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,dai记“银行存款”科目。月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,借记“应交税费——未交增值税”科目,dai记“应交税费——预交增值税”科目 查看全部回复
3476
借:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 dai:银行存款 查看全部回复
3323
请问,你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4759
缴纳时 借:应交税费~未交增值税 应交税费~应交城市建设税 应交税费~应交教育费附加 应交税费~应交水利基金 dai:银行存款等 查看全部回复
3339
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
4113
服务费 查看全部回复
3494
冯冯
根据买茶叶的用途计入相应的成本费用 查看全部回复
3716
a公司退货,a公司开退货部分红字发票给c,冲a账上之前确认的收入 查看全部回复
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Icy 何
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
3628
如果是欠发工资,可以挂帐 查看全部回复
3749
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
退回的就冲长期股权投资 查看全部回复
3287
你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
4335
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3206
意思是没超免税销售额的增值税吗? 查看全部回复
4230
你们真实业务会需要什么就用什么成本票,比如劳务公司给你们的劳务票,你们办公用品的票 查看全部回复
3239
5063
持股比例在20%-50%之间时,通过长期股权投资核算,被投资公司实现盈利时,借长期股权投资,dai投资收益,宣告分红时,借应收股利,dai长期股权投资,收到分红时,借银行存款,dai应收股利 查看全部回复
2943
3536
技术服务用于什么业务的? 查看全部回复
3560
借应收账款 dai预收账款 查看全部回复
3676
借主营业务成本(红字差额部分)dai库存商品(红字差额部分) 查看全部回复
3444
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
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3610
专利申请费500,年费1000,印花税5,专利公司代理费1000,发票都是开给自己单位的,你根据你们公司的实际情况,计入相应的科目 查看全部回复
2706
橘子
保险公司负担的部分计入管理费用,个人负担的计入其他应收款,印花税附加税计入税金及附加,增值税计入应交税费-未交增值税 查看全部回复
3432
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
金蝶与用友各有利弊,版本也很多,要结合公司实际业务,适合的就是好的 查看全部回复
4265
这个没问题 查看全部回复
5488
3151
抵扣金额做帐了没? 查看全部回复
3305
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4974
建议冲销计提分录和发放工资的分录,就是应付职工薪酬科目也要冲销,不然你当期发生额不对 查看全部回复
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