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Annina老师
员工个人奖励吗? 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
7272
哈哈老师
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,是怎么转让呢? 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
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李伟老师
您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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归老师
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
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王老师
既然a公司注销了,b公司的还款义务就结束了,除非a公司的债权人和股东提起还款要求 查看全部回复
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视同销售,需要交税 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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3765.24 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
税务师晓雨
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
是的 查看全部回复
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7389
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
悠悠老师
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
7128
溢价股权转让的涉及个税,之前A股东是法人,现在换B股东是法人的,不涉及个税,原法人要到场 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7281
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8487
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5895
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
7992
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
挂帐 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6723
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17973
那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
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高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7443
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
一般纳税人吗? 查看全部回复
12627
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15948
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14238
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8460
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7488
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11619
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7101
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,一般纳税人的增值税按照下面的处理:纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 查看全部回复
10152
安安
什么费用 查看全部回复
你好 查看全部回复
7326
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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