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曹老师CPA
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3674
tammy老师
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3598
1962/(1-9%)?9% 查看全部回复
4210
小小
可以 查看全部回复
2833
跨月的专票不能作废,因为你们已经抵扣了。只能开具红字增值税专用发票 查看全部回复
3033
一,你们不可以开,这个是法定的,不是想怎么开就怎么开 二,不可以开所以不存在第二个问题 查看全部回复
4737
许老师
这种发票不能抵扣进项,通行费电子普通发票才可以抵扣进账 查看全部回复
3314
大宁老师
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3313
现在进项转出 查看全部回复
3617
Harry老师
您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
5600
是你们要付给委托方的钱 查看全部回复
3154
你好 查看全部回复
3106
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
高老师
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
8234
安叔老师
价位费用如果不能分开就和货物一起算。运费一般都有单独的发票的。进项税额的同票就可以抵扣具体是什么业务呢 查看全部回复
3816
丁老师CPA
8b 查看全部回复
4572
Leaf
3178
如何简易计税和一般计税销售额可以分开,可以抵扣 查看全部回复
3479
厚积薄发
申报个税的时候只扣除个人部分 查看全部回复
6145
多录的进项税做进项税额转出 查看全部回复
3758
可以抵扣 查看全部回复
3791
孙老师
2月15日前申报1月工资时 查看全部回复
2178
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3723
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
2419
1.借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工式薪酬 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款 借应付职工式薪酬 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5231
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。这些都是不能抵扣的 查看全部回复
3311
借应交税金-应交增值税-进项税额转出 dai应交税金-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2874
因为对农产品有优惠政策,所以税率低 查看全部回复
2815
总局发布了财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号、国家税务总局公告2019年第15号、国家税务总局公告2019年第14号等系列政策,对增值税改革事项进行了规定。 其中规定,旅客运输服务自2019年4月1日起可以抵扣进项税额 查看全部回复
4400
可以开机动车销售统一发票 查看全部回复
3100
普通发票一般不允许抵扣进项税额,特殊的普通发票,比如农产品免税发票,通行费普通发票按照票面金额乘以对应的税率计算进项税额 查看全部回复
4161
目前没有规定不能抵扣 查看全部回复
3417
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
2861
内销进项税可以全额抵扣,外销进项税可以全额退税 查看全部回复
4946
差额发票嘛? 查看全部回复
3589
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4181
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3026
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4208
这个分录没问题 查看全部回复
2963
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3097
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
3253
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
2983
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3841
张瑞峰
如果确实是实际发生的成本,税务局不认只需要在汇算清缴时调减成本就行,会计账上无需调整。进项税转出需要做账,分录为借机械使用费 6.5 dai 应交增值税-进项税转出 6.5 查看全部回复
5243
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
已经认证了,存在系统了 查看全部回复
3641
您是公司+农户的模式吗 查看全部回复
4434
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
可以 购买货物赠送 视同销售 查看全部回复
4758
可以抵扣进项税 查看全部回复
3777
木言
不得抵扣且未抵扣才能适用简易计税 查看全部回复
3656
不能 查看全部回复
3551
不征税的发票,看下左上角是不是没有标明通行费这三个字 查看全部回复
6749
是 查看全部回复
3739
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
3330
归老师
买的进项税? 买卖增值税发票属于违法行为 查看全部回复
3887
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3970
易老师
上个月的已经申报了,去更正申报,进项转出哪里自己手动填进去 查看全部回复
2970
石老师
你好,固定资产购入时进项税已经进行了抵扣 查看全部回复
3611
不合理 查看全部回复
2936
如果是进项大于销项可以不交税 查看全部回复
3192
你可以先在帐上做预付帐款 查看全部回复
2892
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4936
按取得的发票入的成本费用一致 查看全部回复
3225
3732
不需要 查看全部回复
2993
可以,平台抵扣 查看全部回复
4174
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3130
如果没做帐也没认证抵扣,退回就好 查看全部回复
2715
4201
无偿使用协议税局一般不认,这样抵扣会有风险。 查看全部回复
2999
国内旅客运输服务,其进项税额允许抵扣。 查看全部回复
3020
商业险不可以抵扣 查看全部回复
3296
一般纳税人可以以进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
2614
不需要 收到发票时直接记账借:管理费用,应交税费-增值,dai:银行存款 查看全部回复
3394
不可以, 查看全部回复
2573
每年都可以抵扣,只要购买税盘或者交纳服务费都可以抵扣 查看全部回复
4273
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
2777
Annina老师
是的 查看全部回复
2844
4088
绾绾
看用途 查看全部回复
9046
不是的,只需你需要抵扣销售的时候就可以勾选抵扣 查看全部回复
3274
2857
如果法人不需要票,你可以开出来发票不交给法人 查看全部回复
2768
一般纳税人可以抵扣的 查看全部回复
14899
哈哈老师
你的意思是小规模纳税人期间取得的专票吗? 查看全部回复
3257
可以抵扣进项税额 查看全部回复
12894
比如说火车票可抵扣进项税额 查看全部回复
4303
你可以做到其他收益 查看全部回复
3543
可以在发票综合服务平台勾选认证 查看全部回复
2192
是商品名称开的是*经纪代理服务*机票款? 查看全部回复
4381
勾选不抵扣 查看全部回复
3740
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2652
5400
不可以 查看全部回复
4492
销项税额是多少 查看全部回复
2871
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
2966
主要看你们打不打算交税 查看全部回复
2915
目前确实没有网络平台能让销售方查询开出去的发票对方是否已经认证抵扣。实在想查询的话,可以在开票系统开具红字发票信息表,如果对方已经认证抵扣,开具的时候系统会提示,不能开具成功,如果对方没有认证抵扣的话,销售方可以开具红字信息表,反之则不能。 查看全部回复
4720
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