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大宁老师
可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,要跟交接的人沟通好,汇算清缴折旧那张表需要知道固定资产种类。 查看全部回复
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高老师
私户是公司帐户? 查看全部回复
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曹老师CPA
用红字 查看全部回复
4090
我国会计制度规定,企业资产负债表采用账户式 查看全部回复
12530
tammy老师
如果主播是公司员工,主播收到货款要上交公司,转入对公户 查看全部回复
5203
Leaf
当年损益要结转到本年利润,再从本年利润转到未分配利润 查看全部回复
4013
杨老师
是个人备用金借款多了,还是出纳提现备用金多了? 查看全部回复
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许老师
公司科目余额表有吗 查看全部回复
3796
丁老师CPA
不影响 查看全部回复
3637
用的什么会计准则 查看全部回复
6282
厚积薄发
因为暂估入账没有成本发票,冲暂估入账时会使得成本增加,利润增加 查看全部回复
4194
这个月调整为正确的,先冲掉,然后做一笔正确的 查看全部回复
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甘老师
工程施工是按照合同完工百分比确认收入的,如完工百分比较上期有变化,才需要结转成本。 查看全部回复
2910
可以 查看全部回复
4742
借,管理费用 dai 支付宝存款 查看全部回复
6695
Harry老师
您好,这种情况一般不可以开两个基本户,应该督促被买断公司尽快清理往来款。 查看全部回复
3921
谭老师
一笔分录将A上的余额转到A1上 查看全部回复
3682
4668
夏老师
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
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增值税销项税相当于你要交的税(才能当负债看,发生的时候是dai方)增值税进项税是可以冲减销项税的(可以看成资产,发生的时候就是借方) 查看全部回复
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折扣一般冲减销售额的,折让一般是退货的 查看全部回复
3703
小小
实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
4623
微尘
进项税额转出dai方表示转出的不能抵扣的进项税额的金额 查看全部回复
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安叔老师
支付工资么 查看全部回复
3624
期末借方 查看全部回复
2623
医疗行业虚开发票较多,风险较大 查看全部回复
4730
没有主营收入及其它收入,收入不用结转 查看全部回复
2592
直接借:银行存款,dai:收入 查看全部回复
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你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
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你是问11的分录写的对不对吗? 查看全部回复
3307
为什么要转到公司账上?这个老板自己的钱 查看全部回复
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可以转给他,不过这个费用所得税汇算清缴前调增。 查看全部回复
3269
dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
3005
账上为什么记,借应交税费--地方教育费dai 应交税费--地方教育费? 查看全部回复
3508
3394
在申报时候扣掉这部分已经开票部分金额 查看全部回复
2695
你为什么会问这个问题 查看全部回复
3330
您好,一般公转私账户只有特殊情况才可以。如果是备用金,可以是借款形式。 查看全部回复
4238
对的 查看全部回复
3666
有余额需结转到下月 查看全部回复
3170
是指公司的支付宝账上的钱转到公司的账户吗? 查看全部回复
3152
是这样的如果不考虑个人所得税的话,可以按照股东分红,不过要按20%个税 查看全部回复
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利息税的计算公式:利息税=利息*利息税率。我国现行所谓“利息税”实际是指个人所得税的“利息、股息、红利所得”税目,主要指对个人在中国境内储蓄人民币、外币而取得的利息所得征收的个人所得税。 查看全部回复
3519
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
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从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
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你们是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3320
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11111
有 留底 ,下次有 销项 在 冲减 查看全部回复
6443
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3383
木言
这是财政直接支付,做财政拨款收入dai方是增加不是减少 查看全部回复
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学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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其他货币资金 查看全部回复
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申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2726
是厂长自己代垫吗? 查看全部回复
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借:其他货币资金,dai:短期借款 因为是质押大额银行承兑汇票的所有权没有转移支付供应商,借:应付账款,dai:其他货币资金 查看全部回复
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如果没有真实业务而开具增值税专用发票,属于虚开 查看全部回复
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李伟老师
真实的情况是没有实际业务,只是为了平往来转账,给开具的发票是吗? 查看全部回复
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让员工把公积金账户转到你公司名下 查看全部回复
10301
是的 查看全部回复
4876
1.如果执行的是企业会计准则,那么就要: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 dai:银行存款 2.如果执行的是小企业会计准则,那么不需要追溯,直接计入当期损益即可。 查看全部回复
3010
对 查看全部回复
3086
之前做的分录做红字就可以 查看全部回复
4133
确认坏帐发生 查看全部回复
3031
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3938
孙老师
两者不冲突 查看全部回复
3706
可以的 查看全部回复
2937
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
3402
借:银行存款 私户A 5万 dai:银行存款 公户5万 查看全部回复
2721
最好要保证三流一致。不然容易被认定为虚开。 查看全部回复
4475
他们那边是否可提供发票,或者其他入账文件 查看全部回复
2516
一般情况下是这样 查看全部回复
5617
是的,先修改, 查看全部回复
5338
退税款 查看全部回复
7731
如果未分配利润增加,需要 查看全部回复
3898
需要手动调整 查看全部回复
3999
由个人交款到公司,公司入账: 借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
13155
执行什么会计制度? 查看全部回复
8528
你好,两个账户是在公司名下还是在老板个人名下 查看全部回复
3251
是公司户么 查看全部回复
2705
普通发票需要写明对方名称及税号,其他可写可不写 查看全部回复
3277
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3874
合同是包工包料,我们这边收到票验明无误后入账即可,至于对方不购买社保我们管控不到,建议是随时关注开票公司的经营状况,防止开出来的发票异常税局找不到开票方情况下会找受票方 查看全部回复
2924
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9398
不正确 查看全部回复
2641
andy老师
稍等,老师正在看 查看全部回复
2467
普票可以 查看全部回复
3907
公户支付可以直接证明是与公司经营有关的业务,私户支付需要提供相关证据来证明与公司经营有关 查看全部回复
2515
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3252
绾绾
建议跟谁借款,就还给谁哦 查看全部回复
3824
可以去主管税务大厅进行现场缴款 查看全部回复
3074
稍等 查看全部回复
3618
4636
管理费用记dai方,是吧 查看全部回复
4104
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
3337
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
6031
只要是他这个人把钱转到公司就可以 查看全部回复
3659
有风险 查看全部回复
3391
可以挂往来 查看全部回复
3111
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