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王苗苗老师
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
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李可可
你是哪里不会填 查看全部回复
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代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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税务师晓雨
主要看你们的增值税的申报表 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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安叔老师
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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反向开票的意思 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
1185
tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
734
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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wam
建议重开 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
788
为什么要分成 查看全部回复
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直接调往来科目 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
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patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
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你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
706
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
1272
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
955
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
978
是购进后直接出售么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
1498
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
业务提供了么 查看全部回复
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有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
稍等 查看全部回复
877
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
1489
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
要的亲 查看全部回复
1503
填财务报表? 查看全部回复
1101
按照1000入账 查看全部回复
817
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1336
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1862
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1076
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
887
不需要备案了,现在 查看全部回复
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
1035
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
804
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1378
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
你是财务负责人吗? 查看全部回复
1414
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
1045
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