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王苗苗老师
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
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andy老师
修改汇算表 查看全部回复
1153
李可可
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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安叔老师
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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需要入库管理的原材料,比如干货、主食类材料,采购时记到原材料科目 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
996
哈哈老师
可以不设置残值 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
890
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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固定资产货未到,货虽然没到,但是公司已经取得了所有权和控制权,还需要升级改造,可以先计入在建工程 查看全部回复
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老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1451
不对 查看全部回复
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同学你好,家具电器可以单独计价的固定资产是不包括在房产原值中的呢 查看全部回复
802
同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
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18240-5000-10276=2964 查看全部回复
826
曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1380
wam
是这样 查看全部回复
1313
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1389
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
815
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
购买的金额计入交易性金融资产,处置价差计入投资收益 查看全部回复
966
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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这不符合账实相符的原则,不可以的 查看全部回复
657
财政部、国家税务局发布财税〔2011〕70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》专门就此问题发文做出规定。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
874
是组织机构么 查看全部回复
1128
是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
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之前暂估分录是怎么入账的 查看全部回复
916
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2768
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1404
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
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小企业 金额不大的话可以直接做 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1293
同学你好,是的哈 查看全部回复
1693
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1674
如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
1667
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
tammy老师
是电商平台给你们的,还是政府给你们补助? 查看全部回复
使用寿命到期或者技术更新造成的报废,不需要转出 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1519
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
稍等 查看全部回复
877
分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1628
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一销项 查看全部回复
1077
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1363
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
997
清岚
你好 查看全部回复
1557
不需要 查看全部回复
2046
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1473
李凤
免税手入栏 查看全部回复
936
0收入 查看全部回复
987
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
715
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1551
不能填0 查看全部回复
1648
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1676
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1387
燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
没有关系,应发工资 查看全部回复
1384
对外出租车辆? 查看全部回复
774
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1382
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
986
负债的长期借款里有 查看全部回复
1470
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1220
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1314
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1428
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
811
意思是代收代付么 查看全部回复
1478
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
甘老师
有的 查看全部回复
1520
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