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patience
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
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安叔老师
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
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杨老师
可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
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王苗苗老师
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
是采用的什么会计准则 查看全部回复
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tammy老师
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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云峰老师
是23年的账吗 查看全部回复
1398
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
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可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1311
你们要开票, 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
搜集各种费用发票 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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李伟老师
差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
wam
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
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燕子老师
你好,这两个没有什么关联 查看全部回复
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你好,开票什么问题呢 查看全部回复
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如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
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是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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*金属制品*废铁 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
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代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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需要汇算清缴 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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是财务报表还没有出来么 查看全部回复
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个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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资产负债表期初余额为0 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
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季度内销售额是多少 查看全部回复
850
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
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那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
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资产总额可以填0.01 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
dai款服务 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
1782
是的 查看全部回复
913
您好,稍等 查看全部回复
1282
Annina老师
正常的 查看全部回复
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账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
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现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
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根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
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你好,现在基本上有以下几种开票途径,一用税务UK和金税盘,这种方式下需要领用纸质发票或者在税控系统开具电子发票,二直接在电子税务局开具数电发票 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
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你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1109
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1455
是收到现金返利么 查看全部回复
1579
财务报表是季报么 查看全部回复
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
921
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
926
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1405
7提供 查看全部回复
1209
909
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1831
1808
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1414
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1893
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1023
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1139
电子税务局可以更正 查看全部回复
2346
你们是购买方么 查看全部回复
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现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
2524
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2175
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1333
*劳务*防水维修 查看全部回复
1376
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1537
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1638
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1556
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2042
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