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大宁老师
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
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谭老师
直接调整未分配利润 查看全部回复
3541
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3822
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
3996
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2976
而已老师
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
刘老师
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4892
安叔老师
如果已经开票了,需要冲红原发票,同时做一笔原分录的红字 查看全部回复
4580
高老师
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4026
绾绾
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3894
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5601
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3142
调整了吗 查看全部回复
4125
Annina老师
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3403
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
收不回的原因说明,领导签字审批 查看全部回复
2782
个税需要更正申报 查看全部回复
3983
是的 查看全部回复
3210
影亦老师
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
3960
如果是带薪年休假,按出勤正常计算工资就好,不需要另外做分录 查看全部回复
3236
看应收账款明细账啊 查看全部回复
4290
账上按固定资产月折旧处理 查看全部回复
4733
多计提的冲回,多发放的要么收回要么从下月工资中扣除 查看全部回复
3291
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4073
Karina老师
你好 查看全部回复
4182
Wdy
只需要核对第二个分录的其他应付款社保的各项余额,与社保系统应缴纳的各项社保金额是否一致 查看全部回复
5155
筱粒老师
可以这样做调整,不会对查看账目造成什么大的影响 查看全部回复
7975
Icy 何
建议冲销原计提错误的凭证,然后按照对的金额重新做计提凭证即可 查看全部回复
3272
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
jessica老师
根据发生日期看 查看全部回复
2899
Amy老师
多计提的红冲掉 查看全部回复
4145
如果计算错误是以前错的,你有什么风险?如果发现错误,可以报备给领导,领导认可后再调整 查看全部回复
3456
冲减到发现的当期 查看全部回复
2964
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
4110
小福老师
这个月可以把上月的冲销掉重新计提哈 查看全部回复
3348
是重复做了吗? 查看全部回复
3067
用社保汇总明细 查看全部回复
3941
已全额计提,不用再计提了 查看全部回复
6720
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
如果1-4月的个税由公司承担的话可以入到营业外支出哈 查看全部回复
3602
清岚
如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
5044
同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
5166
按照你说的做就好了 查看全部回复
10189
andy老师
直接红冲就好了 查看全部回复
4122
你可以看看《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号》http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c8133467/content.html 查看全部回复
12347
夏老师
写一级科目 查看全部回复
5570
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3648
你好,可以 查看全部回复
3671
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3991
税务师晓雨
你多计提了0.03的个税,可能就是少算了工资,如果找不到人了,直接转到营业外吧 查看全部回复
3026
是账记错了,还是申报表取数导致的差异? 查看全部回复
3750
venus老师
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4507
4445
不是一回事。 应收账款坏账损失是指企业确定不能收回的各种应收款项,企业坏账损失根据《财政部关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》(财企[2002]513号)的规定确认。 应收账款减值是企业在资产负债表日对应收账款的账面价值进行检查,有客观证据表明应收账款发生减值的,应当对应收账款的账面价值减计至预计未来现金流量现值,减记的金额确认减值损失,计提坏账准备。 查看全部回复
12037
具体想调什么呢? 查看全部回复
4479
甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4129
为什么要调整? 查看全部回复
3912
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4041
李钢老师
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
可以更正申报 查看全部回复
5966
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
归老师
为啥要调账? 查看全部回复
6279
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
4976
哈哈老师
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6452
11560
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7317
科目余额表 查看全部回复
4194
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5598
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
5094
需要调整回来的 查看全部回复
4392
您好,需要调整 查看全部回复
4338
您好,不需要 查看全部回复
4806
账号正在注销中
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
工资没错吧? 查看全部回复
11601
您好 查看全部回复
7542
李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6669
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
7425
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7902
多大金额? 查看全部回复
8091
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7209
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8352
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