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patience
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
安叔老师
如果涉及到退税,品名必须一致。如果不征不退,品名也尽量保持一致 查看全部回复
2836
孙老师
你公司可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。 查看全部回复
2529
秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3264
清岚
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2806
可以,红字原发票 查看全部回复
2704
退回两万,开具2万的红冲就行了 查看全部回复
2280
甘老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告[2016]47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3906
许老师
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2885
小妮老师
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2771
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3072
普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2071
王苗苗老师
当月的还是跨月了? 查看全部回复
5553
跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
4361
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2432
没事,不会影响你们纳税登记 查看全部回复
3024
需要重新开具 查看全部回复
2936
高老师
可以用发票联的复印件代替,但是该复印件上需有提供人的签章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”字样 查看全部回复
3302
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
3083
为什么要作废发票,是开票信息有误么 查看全部回复
2869
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3515
不同货物名称可以开在同一张发票上 查看全部回复
2527
建议退回供应商重新开具发票 查看全部回复
2304
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
3026
Harry老师
出口发票上的合同号建议按照报关单上的填写。一般情况下,税局受理出口退税是不会很关注合同号的,企业只要保证报关单数量、金额、规格和发票一致,就不影响企业出口退税。但是由于出口退税属于属地管理,为了保证您能顺利办理退税,建议您和当地税局进一步确认,如果当地税局不受理,您只能申请修改报关单,或者重开发票了 查看全部回复
10416
杨老师
1个点 查看全部回复
4995
印花税通常是在签订应税合同时就需要缴纳 查看全部回复
2269
可以 查看全部回复
2663
备注栏么,如果可以的话重新开具 查看全部回复
4890
tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
2195
金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
2871
电子票开重复了,开一份红字发票红冲就好 查看全部回复
3884
4613
发票联在,用发票联认证入账抵扣,发票联复印件留存备查就可以的 查看全部回复
4242
李伟老师
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
3243
大宁老师
可以补开少的那一部分 查看全部回复
2959
你红冲的是1%的税率么 查看全部回复
4114
货物未收到,发票未收到,未实际掌握货物所有权,暂不做会计处理 查看全部回复
3173
venus老师
这个要问对方 查看全部回复
2606
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3329
跨月了吗? 查看全部回复
2796
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4827
现在税务局都是要求只要复印件加盖发票专用章就行了 查看全部回复
3165
如果你8月份的那发票没有入账,那作废的发票不不要入账 查看全部回复
3623
发票管理-已开发票查询,查询到发票双击打开点击打印,可以重新打印发票 查看全部回复
3099
可以用复印件加盖发票章 查看全部回复
3286
易老师
小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
2990
绾绾
12月开票后又作废,这张票有入账吗 查看全部回复
3218
用不了,跨年了可以退回,开红票 查看全部回复
4854
用发票联复印件加盖发票章就可以 查看全部回复
3564
看你们税务管理员,能解释清楚问题不大,反正遇到过作废50张,发票章盖错的,没说啥 查看全部回复
5721
夏老师
全部红冲重新开具。 查看全部回复
3391
石老师
是的 查看全部回复
3081
电子税务局申领发票 查看全部回复
2488
一般情况冲红了就当时重新开具了 查看全部回复
2932
这类特殊的情况建议与当地的税务局联系 查看全部回复
3010
木言
不可以重开的 查看全部回复
4656
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2776
哈哈老师
您说的一月份红冲了,又重新开票是什么意思? 查看全部回复
2995
建议别作废重开,最好是和受票单位协商用发票复印件进行认证做账 查看全部回复
3558
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
当月开具的发票可以在当月作废,如果是跨月的话,只能冲红 查看全部回复
2927
谭老师
对方勾选认证了吗? 查看全部回复
3781
Annina老师
税务局挂失 查看全部回复
2646
可以用 查看全部回复
4003
用抵扣联复印件做账就可以 查看全部回复
3377
用于做帐,可以 查看全部回复
4580
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3251
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
2828
作废的发票没有入账吧 查看全部回复
3570
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3405
要做账 查看全部回复
3516
分开入账 查看全部回复
3885
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2711
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应 查看全部回复
3115
3561
3550
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
刘老师
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3648
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3630
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3971
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
3967
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
退回重新开具 查看全部回复
4571
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4788
如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
3936
jessica老师
不会 查看全部回复
3438
mila老师
可以的 查看全部回复
3555
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3629
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4697
若鱼老师
如果是普票的话联系开票方给你发票复印件,复印件上加盖对方的发票专用章;如果是专票的话需要提供相应资料去税局做发票丢失备案,然后用备案表、丢失发票复印件(加盖对方的发票专用章)才能报账 查看全部回复
4583
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
揭老师
不用 查看全部回复
4146
正常业务是没啥问题的 查看全部回复
3422
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