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李可可
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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王苗苗老师
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
969
安叔老师
按照9吨结转 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1007
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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预付账款是没入账么 查看全部回复
862
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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杨老师.
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
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燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
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Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
1457
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1335
wam
是这样 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
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可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1187
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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购买的金额计入交易性金融资产,处置价差计入投资收益 查看全部回复
948
可以的 查看全部回复
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财政部、国家税务局发布财税〔2011〕70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》专门就此问题发文做出规定。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
是组织机构么 查看全部回复
1110
是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
1388
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2750
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
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2027年12月31日 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
754
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1105
同学你好,是的哈 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
稍等 查看全部回复
877
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
不需要, 查看全部回复
1485
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1583
易老师
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1967
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1578
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
不需要 查看全部回复
2028
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
1310
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1215
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
要 查看全部回复
1430
免税手入栏 查看全部回复
891
0收入 查看全部回复
987
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1515
不能填0 查看全部回复
1639
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1115
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1241
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1249
1083
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1065
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
1509
可以,据实填报就可以 查看全部回复
1888
同学你好,是的,可以的哈 查看全部回复
1211
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1042
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4669
没有关系,应发工资 查看全部回复
1294
截图我看一下吧 查看全部回复
1619
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1603
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
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