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tammy老师
如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
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如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
9019
易老师
应该是借待摊费用dai银行存款。摊销借管理费用dai待摊费用 查看全部回复
2941
Annina老师
可以 查看全部回复
3519
谭老师
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3719
哈哈老师
相当于b公司自己付的,但是实际是a公司付的所以dai方其他应付款 查看全部回复
2951
这种情况就得让甲公司把票退回去,让开票的公司把票开给乙公司才行 查看全部回复
3317
对的,记入到工程成本里面 查看全部回复
7720
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3827
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2930
绾绾
税务Ukey密码是888888 查看全部回复
4091
Leaf
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
4000
木言
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2838
Yan
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
4628
可以启用科目辅助核算 查看全部回复
3736
高老师
如果是真实业务造成的,没事 查看全部回复
3672
李伟老师
是的 查看全部回复
2794
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3101
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3531
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3492
王晓杰老师
可以的 查看全部回复
5533
小小
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3568
按实入账,由于没有发票需要在所得税汇算清缴调增,当然也有的企业拿其他发票进行代替,不过不是很建议 查看全部回复
2330
建议付款,跟货款退回的凭证分开做哦 查看全部回复
3026
对的,就是这么记账 查看全部回复
3298
venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5637
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3291
大宁老师
预付别人货款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2904
但挖掘机是在家人的名义下哦 查看全部回复
5819
就是一开票就付款吗 查看全部回复
3224
稍等,我刚看到 查看全部回复
3156
2、不建议 主要是甲乙之间不存在承包、分包的关系 是联合体不建议双方之间开票 查看全部回复
9195
你按订金先做预收,别确认收入 查看全部回复
2943
合同履约成本、合同取得成本、主营业务成本 查看全部回复
2980
这是现在新的收入准则 查看全部回复
3043
小张
dai方余额是负数吗? 查看全部回复
4231
你好 有相关加盟的合同证明业务吗 。 如果有这个是可以入账务的 查看全部回复
16649
是对的 查看全部回复
3624
分段算 查看全部回复
3282
有问题 查看全部回复
3665
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3077
要进行预付款 查看全部回复
3588
冯冯
你好,这个项目是实际成本就1万元吗?还是后边还会有? 查看全部回复
3720
没有实质性业务,就是虚开发票 查看全部回复
3927
不是零余额账户的,就日常财务所说的银行,通常就是您单位核算开通的银行账户 查看全部回复
5943
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
6545
计提的工资是按应发工资计提体 查看全部回复
3344
虽然是同一个老板,但不能混同,应该每个公司独立核算 查看全部回复
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你们和C公司有关系吗? 查看全部回复
2787
嗯嗯,对的 查看全部回复
4282
建议不要 查看全部回复
3033
安叔老师
建议按照实盘数录入,存货系统和账上存货科目的余额之间的差额建议调整成本差异调出 查看全部回复
3203
归老师
有风险 涉嫌虚开发票! 查看全部回复
11121
,第一最好和总公司签合同开票给总公司 查看全部回复
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如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
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小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
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可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
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3394
可以补录 查看全部回复
4426
没有做错账应该相等才对 查看全部回复
3275
付款单位是谁呢?为什么有应收账款呢? 查看全部回复
5481
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3722
营业外收入 查看全部回复
3879
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
4939
收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
3246
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3431
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
您的意思是购入不开票,销售开票 查看全部回复
现金存银行时 查看全部回复
2916
b接单即a为b提供了服务,可以开具服务发票给a 查看全部回复
3735
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
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你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
3539
3267
正规软件可以联系售后客服 查看全部回复
2483
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
18037
张瑞峰
可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
12851
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
5668
你们可以在汇算清缴拿到发票吗 查看全部回复
4232
不符合资本化的应入费用化,固定资产日常维修费用一般进管理费用 查看全部回复
3158
微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4789
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
4032
增值税+附加税+印花税+所得税这个是税费成本 查看全部回复
3803
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
Amy老师
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3714
这个没有正确错误的说法,看你跟对方沟通了,人家是否愿意在未收到全部款项就给你全额开票 查看全部回复
4246
金额大吗 查看全部回复
10240
每个项目独立核算 查看全部回复
4519
银行余额和银行的对账单核对 查看全部回复
4138
按1%交税的吗 查看全部回复
3910
Karina老师
你好 请问项目合同总价多少呢? 查看全部回复
4141
开什么发票 查看全部回复
2922
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
而已老师
7月后的你没有收入吗 查看全部回复
3818
刘老师
请规范操作 查看全部回复
3817
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3901
红冲掉就可以 借:预付账款 红字 dai:银行存款 红字 查看全部回复
3155
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3731
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