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Annina老师
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4235
而已老师
你要申报基数根据工资数额来填啊。 查看全部回复
2700
是的 查看全部回复
4390
微尘
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
正常业务处理没有问题,不过会涉及各地税务政策存在差异的问题,有时可能需要去当地税务大厅办理业务什么的 查看全部回复
3584
按照汇率把欧元折算成港元,中间汇率差计入财务费用 查看全部回复
3046
买货入库,借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4228
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
venus老师
这个作为你们的销售收入 查看全部回复
3010
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
银行回单本来就是外部原始凭证,您公司的付款单可以做为内部凭证,一起附在记账凭证后面 查看全部回复
3254
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3597
3614
退回的就冲长期股权投资 查看全部回复
3287
营业外收入 查看全部回复
4262
Icy 何
一般高新技术企业对于这些指标的要求是逐年增长就行,不会有具体的数值规定 查看全部回复
4650
内部人员购买没有优惠还是视同销售啊 查看全部回复
5478
大宁老师
那交的时候你是怎么做的? 查看全部回复
3072
可以借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3668
高老师
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
2880
按这个处理 查看全部回复
4140
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2883
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3654
红冲之前的无票收入 查看全部回复
4765
不需要 查看全部回复
3095
影亦老师
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3798
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3334
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
下属单位是什么性质 查看全部回复
2939
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3190
你好,已经计提的不需要冲掉 查看全部回复
4435
金额小的做到发现当期 查看全部回复
3894
不可以的 查看全部回复
3608
劳务公司 查看全部回复
2222
安叔老师
这样也是可以的 查看全部回复
3248
如果是真实发生的业务,根据你的实际业务计入成本费用,只是无法取得发票企业所得税汇算时不能税前扣除,需要调整 查看全部回复
3844
跟之前交公积金分录一样的 查看全部回复
3028
需要 查看全部回复
2468
是维修什么的? 查看全部回复
3090
3401
做成本 查看全部回复
3726
筱粒老师
收到时 借:银行存款 dai:其他应付款-某员工 发放时 借:其他应付款-某员工 dai:银行存款 查看全部回复
3288
没见过这样做的 查看全部回复
2908
张老师
只是退货吗?有退款吗? 查看全部回复
4918
按照公允价值 查看全部回复
3801
Amy老师
根据发票情况入账 查看全部回复
3796
借银行存款,所得税费用借方红字 查看全部回复
3065
为公司经营发生的费用可以做 查看全部回复
3361
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5770
就挂应付 查看全部回复
3292
不可以 查看全部回复
4393
建议你将之前确认收入的凭证红冲掉,然后按照25元确认收入。然后收到0.5元的发票入你的成本 查看全部回复
3431
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3573
xinyue
一个月发了两次工资(除年终奖),合并申报个税。 查看全部回复
6011
可以计入销售费用 查看全部回复
2912
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
如果是实际发生的,会计上可以做帐,但是企业所得税需要调整 查看全部回复
2848
如果是单纯的奖励计入其他收益 查看全部回复
3532
按照权责发生制,本月的费用和收入要计入本月,不一定要在31日前做完,做账的时候业务日期在当月就行,因为很多成本费用要在月末后才能计算,要时间的,一般次月5日之前就结束了 查看全部回复
6154
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3062
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3414
如果是公司支付宝/微信的,进其他货币资金 查看全部回复
8039
税率是否是0? 查看全部回复
5113
转入证劵账户是可以先计入其他货币资金-证劵户,银行回单作为附件,等实际购买的时候,再借交易性金融资产,一些购买凭证作为附件 查看全部回复
5332
分开做。A公司销售给B:借:应收账款 ——B公司,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额。A公司采购B公司8万货物,借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
2559
不一定 查看全部回复
3481
跟工资类似 查看全部回复
4075
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4104
研发支出-费用化支出-研发项目-直接人工-工资 查看全部回复
3033
做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
3102
这个就需要具体分析了,正常情况下会直接参考利润表净利润 查看全部回复
5626
暂估入库,收到发票后,冲销之前的暂估金额,按发票重做一张凭证 查看全部回复
3612
付定金,借预付账款,dai银行存款,付尾款,借材料,dai预付账款,银行存款 查看全部回复
3330
收到发票,冲红暂估分录 查看全部回复
3111
是的,相反分录冲回 查看全部回复
2723
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
3921
Wdy
借利润分配-应付利润,dai应付利润 查看全部回复
6467
对方给你开票了么 查看全部回复
4051
那是通过什么发的呢? 查看全部回复
4722
借现金 dai营业外收入 查看全部回复
3819
收到税局退回的所得税分录与汇算清缴时分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4028
一般纳税人收到进项发票 借:成本费用类科目 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3144
该做帐做帐,没帐怎么出报表,即便报表出来也是不准确的 查看全部回复
3195
可以,正常做账 查看全部回复
3881
清岚
同学不好意思,老师这边刚收到转单 查看全部回复
10523
M老师
可以看看能否催一下,可以等到明年汇算清缴之前,还是没有开进来发票,再调增 查看全部回复
3871
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
借:应交税金-未交增值税 dai:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
3213
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4178
有报废收入的话需要开票申报 查看全部回复
2999
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7618
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
4001
国家规定必须按照员工工资给员工购买社保 查看全部回复
3803
可以直接入工资的,但是最好有相应的劳动合同和打卡记录等证明 查看全部回复
3471
借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3858
可以使用合同或者送货单,对账单等 查看全部回复
2916
Karina老师
应发工资构成=实发工资+个人部分社保+个人部分公积金-请假扣款 查看全部回复
4462
2931
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3783
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