登录/注册
孙老师
你好,存在纳税风险 查看全部回复
2877
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
小小
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
5046
patience
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4917
刘老师
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4492
可以 查看全部回复
3500
安叔老师
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
李伟老师
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
杨老师.
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
李可可
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1349
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
可以这样处理的, 查看全部回复
1003
西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
954
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
828
tammy老师
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1148
侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
1495
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1628
王苗苗老师
短期借款是指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种借款 查看全部回复
1534
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1231
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1794
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2562
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1367
杨老师
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2522
股东向公司借款1000万?还没还? 查看全部回复
1863
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
你发的是什么 查看全部回复
1651
一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
1969
秦枫老师
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
3729
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2090
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2568
andy老师
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1644
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1566
不会的 查看全部回复
2159
有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
1795
借:其他应收款-某公司 dai 银行存款 查看全部回复
2170
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3166
其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
1673
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3790
甘老师
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2069
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2255
你好,是工资吗 查看全部回复
3423
可以,建议原分录红字,再做一笔正确分录 查看全部回复
2530
资金占用,视同销售的风险 查看全部回复
2401
易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
2717
其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
2599
1760
小妮老师
从银行dai款的总金额=200/(1-10%)=222.22万 查看全部回复
1904
公司借法人款业务属实可以对公、现金归还 查看全部回复
4020
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2797
高老师
做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
3608
年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
2385
云峰老师
工资与社保的有关分录可以分为两步: 第一步计提工资与社保时: 借:管理费用/销售费用/制造费用(依据员工工作性质决定) dai:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 第二步, 发放工资分录: 借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 缴纳社保、缴纳个税时分录: 借:应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 应交税费--应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2496
3008
是的,因为社保是当月缴纳当月的,工资是当月发放上月的,时间上错后一个月 查看全部回复
2785
清岚
如果你的社保当月计提缴纳,应付职工薪酬单位部分是没有余额的 查看全部回复
10249
你们收到其他公司的借款计入其他应付款,如果还的是同一家公司冲掉其他应付款,如果不是同一家公司挂其他应收款 查看全部回复
3787
这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2561
都有1级明细,其他应收款=其他应收款科目余额 查看全部回复
2794
不行 查看全部回复
1746
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4253
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2539
总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1797
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3597
这两个挂账不能随意调的 查看全部回复
3679
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
2973
其他应收款-社保个人借方余额表示,公司已缴纳社保,个人部分待从工资里面扣 查看全部回复
10721
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2584
许老师
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2635
可以这样列示 查看全部回复
3936
如果是当月发放工资时扣除当月缴纳的月底没有余额,如果是按照工资日期当月支付上个月的会有余额 查看全部回复
6715
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3293
之前借张三款应该做的其他应付款呀? 查看全部回复
3269
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3288
老板往公司转款 借银行存款 dai其他应付款-老板 公司给朋友转 借其他应收款-朋友 dai银行存款,现在朋友私下转老板,老板又往公司打款如果是投资款借银行存款 dai实收资本。 查看全部回复
2348
表明上年有应收的押金没有收回来,本年也没有收到 查看全部回复
4585
您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
2473
如果是股东借款的话,需要追回,将这些应收款做为清算资产分配给股东 查看全部回复
2684
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3434
如果是一个股东的挂两个科目可以直接冲减 查看全部回复
2421
用友那里使用外币金额式记账 查看全部回复
3079
可以直接对公转账,给对方索要发票 查看全部回复
2641
建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
2114
是登记现金还是银行存款 查看全部回复
报销资料 1.市场推广活动事前审批表 2.推广活动方案 3.会议现场签到 4.活动费用发票 查看全部回复
2528
3738
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3211
1.关联公司长期挂往来税务局可能会认为是借款,涉及缴纳增值税和所得税;2.可以设立资金池,由一个公司统一借款还款。建议选择业务体量较大的公司;3.如果需要长期占用资金,双方之间可以签订借款协议,只要符合税法规定的借款利息可以税前扣除。 查看全部回复
3912
厚积薄发
下个月工资表多扣他一个月的就可以 查看全部回复
3656
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
3982
丁老师CPA
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3902
1.计提长投减值: 借:资产减值损失 dai:长投—减值准备 2.走公司管理流程批准核销 借:长投—减值准备 dai:长投 查看全部回复
3103
归还了借款,你做账务处理就行了 查看全部回复
2515
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3805
是投资款吗 查看全部回复
2710
石老师
可以合并一起, 取回发票时: 借成本/费用 dai其他应收款 查看全部回复
2686
可以记 其他应收款 查看全部回复
3537
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载