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Annina老师
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
按照流水重新建账 查看全部回复
5193
哈哈老师
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8901
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
进装修费 查看全部回复
7128
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7011
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7866
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8631
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7641
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10521
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
是的 查看全部回复
6714
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
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你这是企业合并么? 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
实验室是自己的吗? 查看全部回复
11331
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7479
李伟老师
你好 查看全部回复
7362
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9054
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8829
鸡苗的采购成本 查看全部回复
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11430
而已老师
您好 查看全部回复
7938
你是问科目设置么? 查看全部回复
7200
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8082
王苗苗老师
您好,会计上一般是资产负债表、利润表、所有者权益表、现金流量表。内部管理的话,通常有应收应付明细表、采购明细表、领用明细表、成本费用明细表等。具体的需要看老板需要哪些表 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
7821
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5454
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7119
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6507
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6525
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6552
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6624
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8280
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7776
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7353
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6804
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6795
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6372
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7614
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14049
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7344
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17757
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6597
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11196
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9801
金额多大呢 查看全部回复
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8037
您好,做的不对 查看全部回复
6327
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7695
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7254
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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