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曹老师CPA
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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王苗苗老师
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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安叔老师
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
1619
andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
959
清岚
现值是根据后期的现金流量对应相关的折现率进行折现的,现金流量是分子,折现率在分母的位置。折现率提高了,说明分母提高,假如你之前的现金流为100 折现率为6%,折现一年 后期折现率为8%,折现率也为一年 分别的现值为100/1.06=94.3396226415 100/1.08=92.5925925926 查看全部回复
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要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1398
Harry老师
你好,一般根据《中华人民共和国房产税暂行条例》第二条的规定,房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或使用人缴纳。依据上述规定,承租房屋者不是产权所有人,因而不用缴纳房产税,如果产权所有人不在房产所在地,则应由租房办公的单位缴纳。 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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是的,亲理解 查看全部回复
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燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
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1542
哈哈老师
社保是一样的,但是最低多少得看当地的规定 查看全部回复
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12万是总收入还是什么 查看全部回复
2019
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
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打到私户,然后老板以投资款的名义打给了公司? 查看全部回复
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意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
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需要呀 查看全部回复
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已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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李凤
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
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这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
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同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
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投资者投入的属于资本 查看全部回复
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Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
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补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2161
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
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你们是查账征收吗? 查看全部回复
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patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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有季度预缴的税费么 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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老师,这个企业所得税纳税申报表A类里面的数据是手动填进去的吗?是的 查看全部回复
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同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
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同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
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运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2007
李伟老师
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
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小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
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谭老师
最的 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
2128
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
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你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
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是个体户么 查看全部回复
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预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。 查看全部回复
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应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
现金折扣吗 查看全部回复
1997
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
看你的账务怎么处理 查看全部回复
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11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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同学你好,具体是什么业务据实扣除呢 查看全部回复
1677
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
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这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
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总费用,医院内部有说范围么 查看全部回复
847
秦枫老师
是真实的不用冲 后期发票汇算后还会到 查看全部回复
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
税务师晓雨
调表不调账 查看全部回复
1968
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1517
正常是需要的 查看全部回复
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不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
1972
什么问题。 查看全部回复
800
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1509
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1292
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1865
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1912
云峰老师
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
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你的这个只是独立的合同,不存在任职受雇的关系 查看全部回复
1694
是个人技术入股么 查看全部回复
1434
是什么会计制度 查看全部回复
1091
公司是季报还是月报 查看全部回复
1576
是以货币资金出资么 查看全部回复
960
收到 查看全部回复
2074
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1526
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
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