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安叔老师
直接确认主营业务收入 查看全部回复
2486
许老师
对的哈 查看全部回复
2855
甘老师
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4033
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2653
杨老师
你好,麻烦说一下具体情况 查看全部回复
2369
你把上边日期选到6月份试试 查看全部回复
6615
可以 查看全部回复
2625
多扣了个人的200块?单位部分少计提了200,是这样吗 查看全部回复
2860
秦枫老师
一般情况下是需要调整上年报表期末数, 本期报表期初数 ,但是显示生活中很多都没有调整, 造成资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润主要是以前年度损益调整,如果税管员问,你只要解释一下以前年度损益调整导致的,都没有什么问题! 查看全部回复
26753
不需要 查看全部回复
5027
费用为什么需要调整? 是无票支出么,还是票据不合规 在A105000表扣除项目其他栏次调增 查看全部回复
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孙老师
回收公司给了你们500? 查看全部回复
3951
patience
可以不结转,年底的时候结转一次 查看全部回复
3003
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3446
你之前的分录冲销了,现在可以直接这样做 查看全部回复
2232
如果是适用原3%税率的销售货物,现在到年底都是免税的,借银行存款或者应收账款,dai主营业务收入,无销项税 查看全部回复
2874
对招投标来讲,实际中大部分企业提供的财务数据都是调整过的, 查看全部回复
4080
李伟老师
你在社保系统看能不能进行更正 查看全部回复
4938
具体需要和审计机构进行沟通 查看全部回复
3394
老师建议先不认证抵扣,免得形成留底税额税务局通知退税麻烦 查看全部回复
3002
大部分社保稽核从7月1日到7月20日截止 ,在当地的政务服务网或者劳动保障局网站,需要社保局需要的表格(月工资标准打印出来,让所有员工签字,盖章后上传,具体你可以把当地社保局文件打印出来,按照要求上传提交即可 查看全部回复
2288
直接按照2%简易办法征收增值税 查看全部回复
2879
2582
因为什么原因导致补缴的 查看全部回复
5000
高老师
是运输公司? 查看全部回复
2848
5954
计入财务费用-汇兑损益 查看全部回复
2555
单看这个分录是错误的 查看全部回复
2667
内账也是要区分进项税和销项税的 查看全部回复
2668
增值税申报表里没有么 查看全部回复
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委托加工物资比账面多是什么意思?实物盘点多了,还是你收回来的成品比发出去的委托物资多了? 查看全部回复
2911
你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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(1)销项税=500*0.13+20/1.13*0.13=67.30万元 查看全部回复
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做到营业外支出就可以了 查看全部回复
3217
小企业会计准则还是企业会计准则准则呢 查看全部回复
2813
账上库存大于实际库存的部分,作为盘亏处理,先计入待处理财产损溢,查看原因后最终计入其他应收款、营业外支出等科目。 查看全部回复
5920
你领取原材料的时候分录怎么入的账 查看全部回复
2007
啥意思? 查看全部回复
5374
首先在盘符下面设置三个文件,分别为“导入”、“备份”、 “结果”,然后开票页面下方有个目录设置,点击一下,最后在弹出的界面选择刚才创建的目录就可以了 查看全部回复
9000
意思就是所有的应收应付都在一起嘛? 查看全部回复
3098
视同销售 查看全部回复
2944
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
2458
tammy老师
就差几分钱去营业外支出就好了 查看全部回复
2942
1.工资差额调整 冲回多计提的工资 借:管理费用28952-29580=-628 dai:应付职工薪酬-628 2.员工医疗少扣0.5的,在下月补扣回来即可 查看全部回复
3234
个税多扣了员工的,在今年的工资表里面少扣对应的款项即可 查看全部回复
4138
红冲12月分录 查看全部回复
2966
3000-2800+300 查看全部回复
3672
专票进项税可以通过增值税纳服务平台进行统计,其他高铁票等可以通过EXCEL等辅助手段进行统计 查看全部回复
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dai:应收 负数 dai:应付 查看全部回复
2970
这个各地政策规定不一样,一般情况下是不需要,但是也有特殊情况,所以具体建议咨询当地社保局。 查看全部回复
2444
席俊义
去年是7.1号开始的哈 查看全部回复
3427
社保和公积金基数调整依据是上一年的评论收入,即年收入/12 查看全部回复
2957
增值税为价外税,只对增值额部分征税 查看全部回复
2600
多出的部分调到库存商品里借库存商品 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3142
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益类的科目;会计重分类主要针对往来科目进行的调整,调整期末余额 查看全部回复
2147
把其中一个科目的余额做调整分录做到另一个科目里 查看全部回复
4183
可以选择认证之后留底后期抵扣或者暂时不认证抵扣 查看全部回复
2183
调整之后涉不涉及到补税 查看全部回复
5403
多计提的反结账调整了,也就是说目前没有多计提的了 查看全部回复
3311
你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
3395
那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
5003
这个不用调整,因为最后的利润表结果是一样的 查看全部回复
2773
在抵减企业所得税冲回就好 查看全部回复
2523
需要的 查看全部回复
5069
就是普通的重分类一下,让报表好看一点 查看全部回复
9746
谭老师
月末要将未交增值税转到应交税费-未交增值税科目 查看全部回复
2554
哪三个表?是需要更正以前年度汇算清缴? 查看全部回复
4215
把错误的分录红冲 查看全部回复
3402
夏老师
借银行存款dai应交税费一应交增值税一进项税额转出 查看全部回复
3267
可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。 查看全部回复
4652
补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5909
你是开票开了2遍还是单纯的记账记了2遍? 查看全部回复
2896
需要进项税额转出的情形:①用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。②.非正常损失所对应的进项税。③特殊政策规定不得抵扣的进项税(购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务;纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。) 查看全部回复
2618
销售开具发票对应的是销项税 查看全部回复
2410
不需要,账面实收资本就是2000万 查看全部回复
3241
进项税可以抵扣销项税 查看全部回复
4486
需要计算的 查看全部回复
2847
他这个跟会计政策会计估计都没有关系,就是财务造假 查看全部回复
3030
C 查看全部回复
2678
这个其他应付款,还需要还吗 查看全部回复
2217
不是的 查看全部回复
2617
你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
3520
稍等,我看一下资料 查看全部回复
2480
Harry老师
只单纯的一个科目错误? 查看全部回复
3089
可以呀 查看全部回复
2710
借:以前年度损益调整(红字)20 dai:原材料(红字)20 查看全部回复
2078
木言
这个要消化掉的,可以销售变卖报废等,而不是直接账务调整 查看全部回复
3754
一般纳税人 借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2602
长期股权投资没达到控制条件,按权益法核算,被投资单位实现净利润时按股比确认长期股权投资-损益调整 查看全部回复
4714
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
2949
资产=负债+所有者权益,可以 查看全部回复
3120
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3689
通俗来讲,公司开具发票的税额为销项税,公司收到的增值税专用发票上注明的税额为进项税 查看全部回复
1775
可以调增其他流动负债或非流动负债 查看全部回复
1931
分录按正常帐务处理,只是税务上增值税申请缓缴就好 查看全部回复
2520
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5435
3432
借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3079
建筑施工企业异地项目开票是需要预缴的,这与公司进项是否足够无关 查看全部回复
2292
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