登录/注册
patience
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
杨老师
是的 查看全部回复
909
tammy老师
可以 查看全部回复
1570
要的 查看全部回复
1394
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1667
andy老师
1736
云峰老师
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
2281
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1753
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
王苗苗老师
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
开票税率多少? 查看全部回复
2123
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1529
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1520
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1328
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2098
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1721
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
1887
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
1250
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5393
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
原则上需要更正的 查看全部回复
1552
安叔老师
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1767
可以的, 查看全部回复
1027
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1692
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1810
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1805
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1450
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1319
商品收到了么 查看全部回复
1401
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1791
西贝老师
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
1585
附征率是多少 查看全部回复
1850
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1819
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1051
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2469
你好同学 第二章 股权转让收入的确认 第七条 股权转让收入是指转让方因股权转让而获得的现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益。 查看全部回复
1857
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
减免的原因是什么? 查看全部回复
1359
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1523
这个需要看当地主管税务局的规定吧 查看全部回复
1433
年度财务报表根据账套里的12月的财务报表填报就可以了 查看全部回复
1335
今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1508
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。” 二、根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定:“一、自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 查看全部回复
1111
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
增值税是月报么 查看全部回复
1536
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1264
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3050
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2684
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1641
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1982
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1881
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
李伟老师
你们这块如果是亏损的话,不一定就是成本的结转的高 查看全部回复
1059
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
成本己发生,没有回票,就根据合同预估。 查看全部回复
2512
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1803
分红可以按出资比例分,也可以自行协商分配比例 查看全部回复
1221
可以建个表格,把发生的每项支出都分项罗列出来,注明用途,金额 查看全部回复
哈哈老师
您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
1587
1944
现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1973
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2079
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2341
高企对利润是没有要求的 查看全部回复
2668
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
1989
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1424
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2127
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2026
可以弥补亏损 查看全部回复
1561
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载