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西贝老师
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
王苗苗老师
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
是个体户么 查看全部回复
2277
patience
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
李伟老师
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1116
tammy老师
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1508
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1404
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
可以做溢价的处理 查看全部回复
1794
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
961
人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
1512
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1433
是收到还是支出 查看全部回复
1479
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1213
杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
公司是小规模么 查看全部回复
1499
本年亏损不做盈余公积的计提 查看全部回复
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汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
一般都是一致的 查看全部回复
1469
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1252
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2012
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1386
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2186
venus老师
不会 查看全部回复
985
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
收到 查看全部回复
1207
可以 查看全部回复
1059
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
2540
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
同学你好,凭证要按月分别装订然后编号的 查看全部回复
1744
你说的本月是几月 查看全部回复
2488
云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1975
需要的 查看全部回复
1352
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1238
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1737
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
1496
不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2655
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1035
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1697
这个要看转让价是否大于出资,亏损并不必然就没有个税 查看全部回复
1573
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2184
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2668
税务师晓雨
1331
不是必须一致。 查看全部回复
2732
账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
1181
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
1006
《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
1211
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
是23年的账吗 查看全部回复
1353
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1113
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1266
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1619
如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
1223
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
4890
稍等 查看全部回复
2107
需要汇算清缴 查看全部回复
2327
可以更正申报 查看全部回复
1582
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1320
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1425
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
1551
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
是的 查看全部回复
904
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
工资不是根据公司的薪酬制度来计算的么 查看全部回复
1963
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
隋文老师
是的可以的 查看全部回复
1270
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1776
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1418
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1446
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
你好同学 查看全部回复
1706
财务报表是季报么 查看全部回复
1677
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
1086
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