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厚积薄发
实际金额按照实际发放的金额填写,税收按照账载金额写 查看全部回复
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高老师
确认坏帐发生 查看全部回复
3004
丁老师CPA
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3929
汇算清缴之前收到的,是可以税前扣除的。 查看全部回复
3667
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
按照系统操作 查看全部回复
2823
孙老师
同学,账务处理都是要有业务实质的。不能随意进行调整的 查看全部回复
2871
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7396
职工每年享有10天的带薪年休假,在2022年预计职工会有12天的休息日,那12天比10天就多了两天,这两天呢,平均每天的工资是300块钱,然后一共是100名职工,那总共应该确认的职工薪酬就是100名职工乘以每天300块钱乘以超出了两天就能算出来,应该确认的应付职工薪酬。 查看全部回复
3344
5月底 查看全部回复
3848
可以 查看全部回复
3501
杨老师
你发的报销时的分录是写错了是吧? 查看全部回复
2784
如果调整以前年度增加利润,这个科目在dai方,结转未分配利润时,这个科目在借方 查看全部回复
3208
一般情况下是这样 查看全部回复
5617
Amy老师
?? 查看全部回复
4435
甘老师
职工培训费属于职工教育经费,所以要通过应付职工薪酬—职工教育经费核算,不能直接进办公费 查看全部回复
16426
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4589
大宁老师
需要手动调整 查看全部回复
3999
andy老师
你好 查看全部回复
3049
没有关联业务可以不填的 查看全部回复
3359
因为利润表的少数股东损益会归到资产负债表的少数股东权益里,这样期初少数股东权益+本期归属于少数股东的净利润=期末少数股东权益,一一对应的 查看全部回复
5807
申报期登陆电子税务局,有提示应报的表单 查看全部回复
4745
曹老师CPA
看您的税种核定 查看全部回复
5109
按真实的填,尽快去做变更 查看全部回复
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应付职工薪酬出现负数,且确保该计提的都已计提,那么原因可能就是发放多了 查看全部回复
3256
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3874
木言
借方根据实际成本入账,dai方还没有计算出库成本,一般要先空着。 到月末再计算出库成本之后再填写 查看全部回复
3515
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4179
小小
是计提的下月工资,不需要调整 查看全部回复
3202
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9389
稍等,老师正在看 查看全部回复
2467
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3243
以后这3000元也是不发的是吗? 查看全部回复
3389
管理费用记dai方,是吧 查看全部回复
4077
企业所得税的年报嘛? 查看全部回复
2858
调那一年的? 查看全部回复
3805
你们账上的库存是0库是吗? 查看全部回复
2599
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
3337
有几个问题:22年报销21年费用,发票是21年的吗?22年冲21年费用80万,是什么意思?为什么要冲? 查看全部回复
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你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5714
安叔老师
可能工商机关会暂停工商业务,补申报 查看全部回复
3665
tammy老师
先弥补亏损,弥补亏损后有余额再去缴纳企业所得税,交完企业所得税后的净利润再用于提取盈余公积 查看全部回复
4227
期末本年利润有dai方余额的情况下,先交企业所得税,然后转入利润分配-未分配利润,再提取盈余公积和分配股利 查看全部回复
3786
小企业会计准则吗 查看全部回复
4438
如果开的是普票就不需要计增值税了 查看全部回复
3398
你是全额扣的吧 查看全部回复
2808
年报申报系统-企业公示信息填录-点击企业联络员变更 查看全部回复
3203
个体收入有开票和无票 查看全部回复
2931
在附表一的未开票收入填列 查看全部回复
3719
工商年报的网址 http://www.gsxt.gov.cn 查看全部回复
2421
是上一年度实际发放的工资 查看全部回复
4943
是 查看全部回复
2628
谭老师
你这个进项是用于以后抵扣的 查看全部回复
2675
李伟老师
是的 查看全部回复
4324
你按这个吧 查看全部回复
3565
正常申报就行了 查看全部回复
2820
在期间费用明细表里填列在职工薪酬那一栏 查看全部回复
6138
不包含 查看全部回复
4902
要把固定资产清理涉及到的累计折旧,相应在申报表中减掉 查看全部回复
11901
如果没个税,是的 查看全部回复
3237
看一下用友系统的帮助,下面会有一个函数的运用 查看全部回复
3350
9605
归老师
需要 查看全部回复
3625
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4504
退税比较麻烦,建议:先不做调整,因为印花税不是核查重点,待税务局核查出滞纳金的话,再去补交 查看全部回复
3606
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4803
Annina老师
上年同期金额 查看全部回复
6291
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
3167
绾绾
3198
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
一般是一致的 查看全部回复
4796
21年有实际发生业务就要正常申报 查看全部回复
2803
什么类型的经费? 查看全部回复
3168
venus老师
对 查看全部回复
3322
夏老师
12.5+20-8-6 查看全部回复
3076
企业所得税汇算清缴调增调减事项只是计算应交所得税的。不用再去调整账或者分录。 查看全部回复
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第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
4137
1-3 查看全部回复
4087
年报按实际申报 查看全部回复
2884
是不是季报已经报完了 查看全部回复
8416
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3457
3545
是的,按年度累计结合月度来算的 查看全部回复
3803
小妮老师
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
3456
Yan
如果是工商年报,6月30日前,如果是所得税汇缴清缴年报,5月31日前,建议先问清楚 查看全部回复
3978
本年累计是指1-3月的累计数 查看全部回复
4528
办公室用的吗 查看全部回复
3834
说明有未交的税 查看全部回复
3281
调整汇算清缴年报 查看全部回复
你都不是零申报吗?怎么还要补0.01? 查看全部回复
4576
作未开票收入申报 查看全部回复
4212
1.借:成本 负数 dai:应付账款-暂估 负数 2.《中华人民共和国企业所得法实施条例》第十九条规定, 企业所得税法第六条第(六)项所称租金收入,是指企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入。租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。 查看全部回复
3569
Leaf
第一个问题是 查看全部回复
4521
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
3585
社保你说是具体挂哪一科目? 查看全部回复
4262
这个保存还需要申报 查看全部回复
2707
负数十万 查看全部回复
3627
借:应交税费-转出未交增值税 450 dai:应交税费-未交增值税 450 查看全部回复
3249
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2935
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