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杨老师
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
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王苗苗老师
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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patience
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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理论上应该按结算单做 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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wam
凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
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安叔老师
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1543
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
燕子老师
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
李伟老师
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1572
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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属于非营利收入,免税的 查看全部回复
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tammy老师
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1100
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
andy老师
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2651
稍等 查看全部回复
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你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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1585
开票税率多少? 查看全部回复
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你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
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我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1478
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
看出售的是什么 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1163
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1050
不可以 查看全部回复
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费用有发票么 查看全部回复
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没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2050
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1782
安装工程完成了么 查看全部回复
1173
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
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成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
1461
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2126
项目补贴 查看全部回复
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借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1622
可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1801
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
可以的 查看全部回复
2381
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
其他业务收入 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
1793
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2013
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2270
是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
1307
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1200
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
是的 查看全部回复
2511
像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
1344
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1842
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
1649
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
2545
可以一起做 查看全部回复
1333
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