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小小
你可以做到其他收益 查看全部回复
3561
绾绾
是商品名称开的是*经纪代理服务*机票款? 查看全部回复
4381
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3740
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
销项税额是多少 查看全部回复
2871
木言
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
3011
是像携程中介那种普票吗 查看全部回复
3777
易老师
那是你们以前会计弄的税负,按照2.8的税负应该交增值税1114.51 查看全部回复
2706
一般纳税人的话取得小规模纳税人开具的采购材料增值税专用发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4916
安叔老师
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4331
他们是农业生产者自产自销吗 查看全部回复
2504
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4157
Amy老师
什么原因导致的 查看全部回复
3004
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
Yan
可以的 查看全部回复
3272
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3856
归老师
做进项税额转出就可以 查看全部回复
3660
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3948
大宁老师
可以 查看全部回复
3861
可以不抵扣 查看全部回复
3708
您好,抵扣的具体是什么? 查看全部回复
3283
你们是小规模纳税人 查看全部回复
3573
tammy老师
现在可以抵扣的,都要开电子普通发票 查看全部回复
3871
是的 查看全部回复
3508
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
对的 查看全部回复
3274
小智
1月的进项税额勾选认证后一定要做到1月的账里,如果1月进项大于销项申报里体现到留底税额 查看全部回复
2681
3993
你这个票是不是开错了 查看全部回复
3218
没有 查看全部回复
3531
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
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4007
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
2947
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4198
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
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3670
4382
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
可以抵扣 查看全部回复
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上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3196
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3089
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
6284
3037
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
3361
《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; (二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务; (四)国务院规定的其他项目。” 查看全部回复
3294
一般纳税人销售货物就是13% 查看全部回复
4234
谭老师
你之前怎么做的? 查看全部回复
3282
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4099
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3233
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3903
3511
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3609
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4192
可以不勾选 查看全部回复
5549
小黑
不能 查看全部回复
4571
请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
3069
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
同学您好,您如果认证进项发票,登录增值税发票查询平台,在抵扣勾选选择可以抵扣认证的发票 查看全部回复
8650
是的,按税法要求,招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3707
王苗苗老师
您点击这个按钮 查看全部回复
3659
不可以 查看全部回复
2905
不用做分录 查看全部回复
我国出口的产品,凡属于已征或应征产品税、增值税和特别消费税的产品,除国家明确规定不予退还已征税款或免征应征税款. 出口产品,一般应具备以下的3个条件: 1、必须是属于产品税、增值税和特别消费税范围的产品. 2、必须报关离境.所谓出口,即是输出关口.这是区分产品是否属于应退税出口产品的主要标准之一,以加盖海关验讫章的出口报关单和出口销售发票为准. 3、必须在财务上做出口销售. 一般的说,出口产品只有在同时具备上述3个条件的情况下才予以退税.但是国家对退税的产品也做了特殊规定,特准某些产品视同出口产品予以退税. 查看全部回复
2884
而已老师
税率是6的就不能,税率是9%的就可以抵扣 查看全部回复
4751
高老师
3278
招待费不可以 查看全部回复
3568
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
Icy 何
你们的主营是提供生活服务业才可以做进项的加计抵减 查看全部回复
4183
租金可以抵扣,手续费不可以抵扣 查看全部回复
8894
张老师
3552
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3130
一般纳税人的可以 查看全部回复
3657
筱粒老师
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3970
13% 查看全部回复
5985
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7074
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3723
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4363
2746
3967
对 查看全部回复
2929
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4149
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3458
正常报废的不用,报废有收入的要申报增值税 查看全部回复
3000
属于你公司员工的可以 查看全部回复
12026
mila老师
因收发计量差错而导致的存货盘亏,税法是允许扣除的,不需要将进项税额转出。 查看全部回复
8136
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6695
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3631
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
5064
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3839
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5218
你们公司的税率是多少 查看全部回复
3290
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8140
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3425
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
4031
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3715
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