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patience
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
andy老师
什么自助设备? 查看全部回复
2373
tammy老师
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
王苗苗老师
现在没有临时工这个称呼了 查看全部回复
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红字发票需要入账 查看全部回复
953
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1154
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
1994
杨老师
稍等 查看全部回复
2119
对的 查看全部回复
2548
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
税务师晓雨
收到款项是吗? 查看全部回复
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是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
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相互间的关系是什么 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
缴纳分录是什么 查看全部回复
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同学你好,购进 借:库存商品 dai:银行存款 销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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是征地补偿款还是什么 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,缴纳的税款和滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
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你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
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是什么原因退回呢 查看全部回复
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付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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暂估的分录冲销掉 查看全部回复
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属于代交社保 查看全部回复
1836
公司几个银行账户 查看全部回复
2656
是跨年了吗? 查看全部回复
2034
向银行dai款,三年期,借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入营业外支出 或营业外收入 查看全部回复
1680
没跨年吧 查看全部回复
1643
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2601
借 银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 所得税费用 查看全部回复
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账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2401
有票,是专票还是普票,买电脑的用途是什么,办公用么 查看全部回复
1688
不对 查看全部回复
2751
视同销售的的金额该怎么确定,按公允价值 查看全部回复
1653
你是个人还是公司 查看全部回复
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代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1840
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1527
西贝老师
同学你好,分录如下: 借:银行存款 1000 dai:其他应付款 400 主营业务收入566.04 应交税费-应交增值税(销项税额)33.96 查看全部回复
2065
同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
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执行小企业会计准则 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
1952
借:应收票据dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2021
是个人股东股权转让么 查看全部回复
1544
是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
1898
借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2431
原来失业基金的入账分录是什么 查看全部回复
1534
原则上需要做 查看全部回复
2323
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1692
2262
买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费 查看全部回复
3059
李伟老师
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1390
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2933
哈哈老师
这个是什么业务 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
你们购买的什么服务? 查看全部回复
6469
孙老师
1、出售、报废和毁损的固定资产转入清理时: 借:固定资产清理(转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) dai:固定资产(固定资产的账面原价) 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款 3、收回出售固定资产的价款时: 借:银行存款 dai:固定资产清理 4、固定资产清理后的净收益时: 借:固定资产清理 dai:营业外收入——处理固定资产净收益(属于生产经营期间) 5、固定资产清理后的净损失时: 借:营业外支出——处理固定资产净损失(属于生产经营期间正常的处理损失) dai:固定资产清理 查看全部回复
2618
可以 查看全部回复
2180
借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) dai:原材料/周转材料/库存商品/生产成本等(报废存货的成本) 应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
2053
核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2002
应收账款坏账吗? 查看全部回复
2349
待处理财产损溢科目是资产盘点时,账实不符用的过渡科目 查看全部回复
2120
是准备注销么 查看全部回复
2168
购买固定资产,固定资产增加,其他应付款是负债类科目,用其他应付款购买固定资产,其他应付款增加啊 查看全部回复
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具体是怎么做错账? 查看全部回复
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是盘点固定资产,有盘盈么 查看全部回复
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桌椅车辆是挂账固定资产么 查看全部回复
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同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
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1、终止经营日 编制资产负债表,和正常经营日的资产负债表编制相同。 (1)支付清算费用 借:清算费用 dai:银行存款/应收票据等 (2)结转清算费用 借:清算损益 dai:清算费用 2、核算变卖资产及其损益的账务处理 (1)经清查,原材料盘盈时 借:原材料 dai:清算损益 (2)将各类无形资产和递延资产、预提费用全部摊销 借:清算损益 dai:无形资产/递延资产/预提费用等 (3)固定资产拍卖得收入 借:银行存款 累计折旧 dai:固定资产 清算损益 3、核算收回债权,清偿债务及损益的账务处理 (1)经认真查核,应收账款确系无法收回。 借:清算损益 dai:应收账款 (2)经认真查核,应付账款确系无法清偿。 借:应付账款 dai:清算损益 (4)将上述清算净损益转入未分配利润账户 借:清算损益 dai:利润分配--未分配利润 4、核算弥补以前年度亏损的账务处理 (1)用盈余公积弥补以前年度亏损 借:盈余公积--一般盈余公积 dai:利润分配--盈余公积补亏 (2)缴纳清算年度所得税 借:利润分配--未分配利润 dai:应交税费--应交所得税 借:应交税费--应交所得税 dai:银行存款 (3)核算剩余财产及其分配的账务处理。将清算后的剩余财产按实收股本的份额,在各个所有者之间进行分配 借:资本公积/盈余公积/利润分配--未分配利润 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
2333
是的 查看全部回复
2037
借 管理费用-无形资产摊销等 15080 dai 累计摊销-土地使用权10000 -财务软件专利权3000 -非专利技术 2080 查看全部回复
2394
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2096
你的分录是什么,你是一般纳税人么,是收到专票了么 查看全部回复
1517
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
2693
秦枫老师
借现金 dai待处理财产损益 查看全部回复
2261
实操中小企业准则直接借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
2511
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2869
燕子老师
所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
1930
借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3612
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2852
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2042
你发的是什么 查看全部回复
1651
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2872
是短期借款么 查看全部回复
3130
可以采用未来适用法. 查看全部回复
2412
原来收的时候开发票了么 查看全部回复
1378
1477
你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
2203
甘老师
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1823
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6220
借:管理费用-福利费dai-应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费dai:银行存款 查看全部回复
1397
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
6169
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