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Annina老师
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7083
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5265
归老师
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5256
哈哈老师
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5688
按照这个做就可以 查看全部回复
7011
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5706
悠悠老师
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6138
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7425
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7272
对的 查看全部回复
8208
是的 查看全部回复
5877
8181
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8154
您好,这个不是必须的,但是如果附合同肯定是更好的 查看全部回复
9666
你是干啥的预付款? 一般情况下收到发票就可以冲销了 借:原材料/费用/固定资产等 dai:预付账款 查看全部回复
11898
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
而已老师
你好 查看全部回复
6786
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6282
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5805
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17973
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7839
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9207
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7245
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11925
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11097
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7578
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10422
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
你点结束了么? 查看全部回复
18972
税务师晓雨
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6975
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
高老师
您好 查看全部回复
6246
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
6669
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8073
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5517
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7650
可以暂估入库 查看全部回复
6093
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7155
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7119
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15336
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6606
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6210
直接进成本 查看全部回复
8550
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8361
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8667
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9315
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9270
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8901
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6678
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7929
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8631
用应收应付可以达到相同的效果,账务处理更简洁 查看全部回复
13563
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7641
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7668
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
你这是企业合并么? 查看全部回复
8370
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6570
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7479
7362
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9054
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