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哈哈老师
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7515
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6588
而已老师
您好 查看全部回复
12312
Annina老师
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4221
账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4176
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6507
李钢老师
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
6822
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4365
悠悠老师
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6795
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4473
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4203
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5076
农民可以代开发票 查看全部回复
5994
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
归老师
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4878
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10224
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4833
小月老师
按实际填 查看全部回复
11862
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
李伟老师
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5787
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
你好 查看全部回复
8415
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8145
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7146
根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。发票到后,(有真正的成本)。就要冲销之前的暂估款,接真正成本入库。 查看全部回复
5535
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7641
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6066
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18981
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19233
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5922
是的 查看全部回复
5868
8172
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7785
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28008
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19035
需要 查看全部回复
6597
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12213
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9243
可以 查看全部回复
7407
平价卖,有风险,没有正当理由的,税务有权核定价格 查看全部回复
43380
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
不用 查看全部回复
9450
员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6129
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
不一定 查看全部回复
9396
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7740
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14256
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7425
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
9081
5796
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9801
8325
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7227
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6561
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6723
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7830
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8091
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7704
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10737
你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
5886
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7605
高老师
7191
税务师晓雨
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7119
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15696
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6435
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6228
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6687
可以暂估入库 查看全部回复
6084
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12834
大类现代服务,小类可以写全称也可以简称 查看全部回复
7209
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10710
可以据实申报点费用 查看全部回复
8577
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
Karina老师
7218
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