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andy老师
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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李可可
您好 查看全部回复
707
杨老师.
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
545
王苗苗老师
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
699
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
765
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
716
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1269
你是哪一方 查看全部回复
1265
跨月了么 查看全部回复
1330
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
1002
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1289
安叔老师
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
532
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1046
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
1008
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1156
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
617
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1349
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
你好 查看全部回复
1148
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
800
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
个人给公司打款? 查看全部回复
902
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
671
可以 查看全部回复
1168
1431
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
974
是的,要退回 查看全部回复
917
你好,可以的, 查看全部回复
785
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
872
1290
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
580
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
953
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
792
这个要分情况的 查看全部回复
1140
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
对方是个人么 查看全部回复
897
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1468
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1271
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1208
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
882
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1147
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1348
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1409
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1450
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2215
不对 查看全部回复
1242
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1331
可以抵扣 查看全部回复
1072
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
825
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1413
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
去年如果入账的呢 查看全部回复
1325
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1102
意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1533
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1496
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
939
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1417
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1398
是的 查看全部回复
1359
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1583
什么补贴 查看全部回复
1302
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
666
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
990
银行回单,报销单 查看全部回复
1752
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1136
按发票内容入账 查看全部回复
1692
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1267
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
983
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1430
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
水费,110030101自来水 查看全部回复
762
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1576
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
1534
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1236
西贝老师
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
需要 查看全部回复
1673
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1322
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1424
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1049
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1119
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