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杨老师
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2402
patience
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1595
王苗苗老师
填总金额 查看全部回复
1730
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
tammy老师
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1324
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
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企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
股权转让个税=(股权转让价格-购买原值)*20% 查看全部回复
3191
不合规 查看全部回复
1452
云峰老师
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
安叔老师
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1484
有什么差额呢 查看全部回复
2329
andy老师
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2284
11月份?现在10月份 查看全部回复
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2370
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2282
选择一般企业 查看全部回复
2328
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8201
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
同学你好,三季度初和你二季度末填的数据保持一致哦 查看全部回复
2129
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
是的 查看全部回复
2798
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
2161
季报的利润表本期金额是本季度的累计金额,本年累计是本年年初截止到本季度末的金额 查看全部回复
2495
手工编制还是财务软件? 查看全部回复
1647
颜老师
累计收入 查看全部回复
3214
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
发票是代开的 查看全部回复
2094
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1988
没跨年吧 查看全部回复
1643
季度初:7月的从业人数 季度末:9月的从业人数 一般按照个税申报的人数来填就行 查看全部回复
2641
不需要 查看全部回复
2822
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3363
不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
2729
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3791
在电子税务局点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】,进入申报清册界面切换【申报月份】,带出财务报表,点击后方【更正财报】。 查看全部回复
3753
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4239
毛利率??毛利?销售收入 查看全部回复
2062
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
需要看利润表 查看全部回复
2075
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
小规模么 查看全部回复
2273
至少每月盘点一次 查看全部回复
3031
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3251
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2339
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2224
就正常补开发票就可以 查看全部回复
1266
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2245
这看自己选择都是可以的 查看全部回复
2953
需要的 查看全部回复
2614
需要 查看全部回复
4022
您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
2427
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
3298
比如你开了40 你只申报30 系统自动比对 过不了几天就会弹风险 税管员就要找你 查看全部回复
1856
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
1567
您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
3228
是你之前申报的财务报表么 查看全部回复
3985
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1727
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
2352
每个月先做账,做完账再申报个人经营所得个税,申报增值税附加税 查看全部回复
3837
如果未交的增值税在资产负债表里应交税费 项目里,如果22年还未交纳还是在资产负债表应交税费项目里 查看全部回复
2804
是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
3160
要财务报表应该就是银行内部规定需要提交的资料,判断体现是否存在风险 查看全部回复
3453
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2857
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
调整账上的计提分录 查看全部回复
2881
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2515
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