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王苗苗老师
是的 查看全部回复
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现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
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patience
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
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安叔老师
我看下 查看全部回复
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杨老师
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
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秦枫老师
借现金 dai待处理财产损益 查看全部回复
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现金盈余,找不到原因冲减管理费用 查看全部回复
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你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
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你发的是什么 查看全部回复
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需要在当期补录 查看全部回复
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税率是1%? 查看全部回复
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首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
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个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
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andy老师
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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刘淑萍
分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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2联收据 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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用函数vlookup 查看全部回复
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哈哈老师
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
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不用计提 查看全部回复
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一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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你缴的是什么时候的税 查看全部回复
2009
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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你们重开的原因是什么? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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这个主要是看你入股时双方是如何约定的,如果没有约定,那么应该按持股比例来分利润 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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原则上是要的 查看全部回复
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所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2030
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
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企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2410
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
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租金是谁承担 查看全部回复
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甲乙之间没有真实的业务往来 查看全部回复
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你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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你的意思是公积金公司全部承担了,是么 查看全部回复
2599
那些是福利费 查看全部回复
2468
这几个科目之前用过么 查看全部回复
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暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
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账簿上一般需要有这几个字的,不能代替 查看全部回复
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正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
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李伟老师
为什么账面余额只能有10万 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
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应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 查看全部回复
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有网银的话,一般可以登录网银查询 查看全部回复
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是公司股东么 查看全部回复
2890
对的 查看全部回复
3384
有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
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是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2254
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
5079
应付帐款是确定不再付款了么 查看全部回复
1816
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2247
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
按照最后一笔计算 查看全部回复
3032
纳税是法定义务,没有合法办法免除 查看全部回复
2694
发工资之前不计提么 查看全部回复
2239
金额可以填写0吗? 查看全部回复
3001
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
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换现金是指:客户给你50,你给客户5张10块的;还是客户微信扫你50,你给客户50现金? 查看全部回复
2310
去年做账的会计分录发一下 查看全部回复
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增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3282
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
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充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3057
是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2990
如果只是代买的话,可以 查看全部回复
3148
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2171
前几年就找街边的卖废品的卖掉了,当时应该确认收入核算成本。 查看全部回复
2164
税务师晓雨
税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号? 查看全部回复
1882
可以补记收入 查看全部回复
2184
备用金 查看全部回复
7117
什么余额不一致 查看全部回复
1820
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
2803
借财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
2703
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1707
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