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税务师晓雨
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
3673
李秋平
没有问题的 查看全部回复
2483
发出商品时暂不确认收入,借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3025
云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2583
杨老师
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2861
patience
购货时供货商少发了一件货,款已经付了,借 预付账款 dai 银行存款。销售时货物少发一件货,款已经收了,借 银行存款 dai 预收账款。现在供应商把款退了,借 银行存款 dai 预付账款,把钱退给了客户,借 预收账款 dai 银行存款。 查看全部回复
2514
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2993
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
3323
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
安叔老师
社保个人部分个税的时候需要扣除的 查看全部回复
2697
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2209
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
2543
王苗苗老师
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1748
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2823
Annina老师
谁的员工谁缴费 查看全部回复
2346
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
1879
andy老师
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2753
季度超30万了么 查看全部回复
3885
你们研发项目没有立项么 查看全部回复
2372
销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
2772
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1883
是的,一般纳税人账务处理,借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
2079
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2622
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1631
只能红冲重新开 查看全部回复
2200
可以的 查看全部回复
3730
李伟老师
是的!较大的无票收入就是一个风险 查看全部回复
2368
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2224
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3202
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
2390
银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
2994
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2867
资产=负债+所有者权益,所有者权益包含实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润 查看全部回复
3049
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
3464
是之间发生了业务往来么,做无票收入并核算增值税 查看全部回复
2820
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3924
A和B各做个的账 查看全部回复
2650
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2416
tammy老师
签订合同,每月及时对账,尽量不要走现金,尽量通过银行走或企业微信收款 查看全部回复
2869
你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1921
如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3760
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
wam
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
可以 查看全部回复
4033
需要一致 查看全部回复
2309
预估原分录是什么 查看全部回复
3363
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2479
是的 查看全部回复
4150
哈哈老师
应付账款的现金流是支付的其他与经营活动有关的现金的 查看全部回复
3835
您好,就是选择这个现金流量 查看全部回复
4182
购买商品、接受劳务支付的现金 查看全部回复
3954
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
5051
甘老师
购买商品接受劳务支付的现金 查看全部回复
2826
借款给B?那谁还 查看全部回复
1488
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5183
有可能是返单 查看全部回复
1275
收到 查看全部回复
14712
50-32+39=57如果没有其他费用的话,应该还有57万的现金 查看全部回复
4803
燕子老师
这个最好的是直接打到员工卡上,或者公司直接取现金发放给职工,并且这一部分现金奖励还要合并到工资薪金里面缴纳个人所得税 查看全部回复
5052
次年做上年汇算清缴的时候调减应纳税所得额,1月做账不做次年当年的损益,做以前年度损益调整,这样就没什么问题 查看全部回复
3737
对的什么账 查看全部回复
4982
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3018
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2909
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2324
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
小企业会计准则的话 涉及损益类科目的 进利润分配一未分配利润 简单点的 可以把正确的发票直接放在去年 查看全部回复
2350
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2528
没有什么风险,到税务办外管证,在施工当地预缴税款就可以 查看全部回复
1492
可以,但是现金福利需要计算个税 查看全部回复
2427
其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
1691
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2461
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
4244
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2797
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3903
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4386
对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
2319
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1847
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1715
是有业务往来么 查看全部回复
2886
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2301
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3798
同学,这个比率是自己计算的,你可以查上市公司财报相同行业的财务报表 查看全部回复
你好同学,做到其他应付款的原因是?物业公司是代收代付的吗? 查看全部回复
2107
你好,是什么问题呢 查看全部回复
1745
秦枫老师
同学你好 你的意思是固定资产丢失 车都不见了 查看全部回复
2507
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3949
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2034
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2509
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3477
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2459
就是要过一下应付职工薪酬科目 借:应付职工薪酬dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2398
少记账的补入账 查看全部回复
1837
制造业购买土地是用于建厂房么 查看全部回复
3132
你好同学,可以的,工资可以用现金的形式进行发放 查看全部回复
2524
可以现金支付工资 查看全部回复
2434
你好同学,正常你公司是应该按照72万元确认收入,6万元的返点确认为成本来进行核算的 查看全部回复
3320
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2628
借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2379
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