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tammy老师
暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
12904
大宁老师
是因为表没做吗 查看全部回复
4915
安叔老师
填21年的数据 查看全部回复
2893
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3728
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
2588
要的 查看全部回复
9008
许老师
首先,处置固定资产净收入应计入资产处置损益;然后,营业外收入与开具发票收入可以不相符 查看全部回复
6135
曹老师CPA
第一条单位没固定资产就不用填,二三条不用管 查看全部回复
2395
甘老师
可以合并申报 查看全部回复
5175
亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
3316
一般要填基本情况表、申报表主表、收入,支出,费用,应付职工薪酬,纳税调整,固定资产,企业弥补亏损这些表 查看全部回复
3355
杨老师
理论上是一致的 查看全部回复
3529
资产总额那里填季度平均值[即(季度初+季度末)/2),注意单位万元 查看全部回复
2766
根据本年公司实际收入、成本、费用来填写就好 查看全部回复
2562
是的 查看全部回复
2493
汇总一起 查看全部回复
2727
厚积薄发
需要汇总申报 查看全部回复
3534
李伟老师
您要填哪些数据 查看全部回复
2463
今年补上 查看全部回复
3611
税务师晓雨
大多数据根据财务报表填列 查看全部回复
2462
Harry老师
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
4595
管理不善导致存货报废,进项税额要做转出 查看全部回复
3833
高老师
董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、通讯费、劳动保险费等 查看全部回复
19409
登录电子税务局,在我的信息,税费种信息那里查看 查看全部回复
2440
实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。 分支机构不进行汇算清缴,但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关.总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。 查看全部回复
3033
需要 查看全部回复
3193
所得税汇算清缴前未收到发票的成本、费用是不允许税前扣除的。你没有进行调整吗? 查看全部回复
3902
是与总公司合并纳税的吗? 查看全部回复
3149
核定征收吧 查看全部回复
8546
不需要 查看全部回复
4684
你确定下自己属不属于民族自治区内 查看全部回复
3813
小小
一般是指你实际缴纳的税费总额 查看全部回复
9344
谭老师
3499
您好,单位是核定征收还是查账征收? 查看全部回复
2497
您好,查账征收单位企业所得税报表有一张弥补表 查看全部回复
2818
按照外账申报 查看全部回复
3362
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3800
3667
你好 查看全部回复
3124
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3446
需要调增 查看全部回复
7823
3960
建议更正下 查看全部回复
3983
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
孙老师
净报送即可 查看全部回复
3856
你好,总分公司的汇算清缴,分公司一般是只申报分公司的财务报表就可以,不需要申报合并报表。 除非是税务局另外规定 希望我的回答能够对你有所帮助。 查看全部回复
5852
丁老师CPA
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3485
要 查看全部回复
4449
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
同学,账务处理都是要有业务实质的。不能随意进行调整的 查看全部回复
2844
5月底 查看全部回复
3830
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4562
需要手动调整 查看全部回复
3972
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
2623
Amy老师
没有关联业务可以不填的 查看全部回复
3323
造成你们的实际库存不准确 查看全部回复
3152
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4152
处置固定资产的净收益计入营业外收入,入利润总额,在申报企业所得税时已包含在了利润里,不需要单独申报 查看全部回复
4135
理论上是不包含的,一般用人单位填报 查看全部回复
10127
调那一年的? 查看全部回复
3769
有可能和去年累计收入变动较大 查看全部回复
4658
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5678
会的 查看全部回复
3865
要把固定资产清理涉及到的累计折旧,相应在申报表中减掉 查看全部回复
4349
正常申报就行了 查看全部回复
2802
在期间费用明细表里填列在职工薪酬那一栏 查看全部回复
6129
不知道你们是否有报表,如果有报表按照报表申报就行 查看全部回复
2746
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2741
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5867
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
退税比较麻烦,建议:先不做调整,因为印花税不是核查重点,待税务局核查出滞纳金的话,再去补交 查看全部回复
3570
4048
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
按照本季度发生的账面金额的收入成本,费用填报就可以 查看全部回复
3400
税额是0不需要实时扣款 查看全部回复
2889
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
可以在季度末计提 查看全部回复
3430
Annina老师
不能 查看全部回复
4628
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3621
印花税要申报 查看全部回复
3815
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4189
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3315
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3511
是不是季报已经报完了 查看全部回复
8371
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3764
小妮老师
3月底的在职人数 查看全部回复
3409
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3011
调整汇算清缴年报 查看全部回复
2840
木言
你都不是零申报吗?怎么还要补0.01? 查看全部回复
4558
绾绾
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13295
1.借:成本 负数 dai:应付账款-暂估 负数 2.《中华人民共和国企业所得法实施条例》第十九条规定, 企业所得税法第六条第(六)项所称租金收入,是指企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入。租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。 查看全部回复
3533
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3626
Yan
为啥要冲回? 查看全部回复
7256
正确的报表、章、银行卡 查看全部回复
4388
更正申报 查看全部回复
3967
易老师
你看你的电子税务局里面有更正模块不,有的话直接电子税务局系统更正 查看全部回复
3448
可以不一致 查看全部回复
3669
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
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