登录/注册
patience
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1260
稍等 查看全部回复
1560
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1057
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1136
杨老师
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1627
tammy老师
可以 查看全部回复
1570
andy老师
1736
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
王苗苗老师
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1679
第7行 查看全部回复
1002
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
安叔老师
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
1003
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1925
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
财务报表 查看全部回复
1654
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
949
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1553
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2718
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1490
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
处置固定资产 查看全部回复
2207
数据没有错? 查看全部回复
2029
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1787
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
1715
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1482
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
是填表不调账 查看全部回复
3910
实际上有没有支付这笔款项 查看全部回复
2748
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2159
会 查看全部回复
3265
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2154
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2032
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
2933
哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
本年累计的数额 查看全部回复
2671
Annina老师
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2210
汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
1885
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2682
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1933
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4187
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5123
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
要的 查看全部回复
3830
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
2001
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1825
税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
5768
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
秦枫老师
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2331
是计提的多了么 查看全部回复
2743
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2661
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2550
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
是按实际填报么 查看全部回复
5312
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2639
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2969
按实际情况填写就可以 查看全部回复
2498
纳税调整项目明细表第30栏 其他 查看全部回复
2791
在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4453
甘老师
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1896
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34071
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3630
今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
1826
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2097
你是具体哪里不会填 查看全部回复
2282
是的 查看全部回复
3017
四季度的所得税,如果一般纳税人需要修改四季度的财务报表 查看全部回复
2733
去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
2164
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
2530
亏损的不用填107040 查看全部回复
2631
可以的 查看全部回复
2827
有收入不能零申报 查看全部回复
2398
减免所得税优惠明细表,可以看一下上面的内容,结合公司实际情况,有符合项目需要填报,没有符合的不用填报。符合条件的小型微利企业减免企业所得税如果申报没问题的话会自动跳出来,可以自己私下计算核对一下金额。 查看全部回复
2373
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
今年填企业所得税年报是汇算的2022年的 查看全部回复
6284
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
暂估的费用,现在票据收集齐了么 查看全部回复
2378
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载