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Yan
这个对方单位是为了方便处理,但不符合税法要求,您上述情况是属于销售折让,需要填写红字申请单,开具红字发票,但对方作为了下一单的销售折扣,而且跨年了,因为金额很少,对财务结果影响是不大,但一单归一单,这种处理方法不遵循税费相关规定。 查看全部回复
3386
木言
增值税发票确认平台 查看全部回复
2912
安叔老师
不能 查看全部回复
2527
小小
他们是农业生产者自产自销吗 查看全部回复
2531
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3764
易老师
肯定不对呀 查看全部回复
3200
调增 查看全部回复
10576
小智
与企业经营生产相关的,比如采购发票、办公费、固定资产购置、旅客运输费、通行费等等,这些都可以抵扣,成本费用发生过程中,尽可能取得专票 查看全部回复
5414
高老师
如果发票抬头是你公司名称,你公司车用汽油和柴油,与你实际业务相符的,可以抵扣入账。 查看全部回复
4754
134可以抵扣 查看全部回复
2657
Amy老师
什么原因导致的 查看全部回复
3004
大宁老师
可以的~ 查看全部回复
4913
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3255
你可以自己代开,或者让农户自己去税务局代开 查看全部回复
3787
Annina老师
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3403
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4902
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
小张
可以,放到应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4532
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3995
可以 查看全部回复
3491
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3691
谭老师
要按你帐上做的进项税来勾选认证 查看全部回复
3425
外贸业务采购的进项用于退税的 查看全部回复
3915
venus老师
现在没有时间限制 查看全部回复
2779
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3901
tammy老师
计算抵扣 查看全部回复
2976
归老师
做进项税额转出就可以 查看全部回复
3669
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
4504
3% 查看全部回复
3102
跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
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您好,抵扣的具体是什么? 查看全部回复
3301
两种方法都可以 查看全部回复
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用农户的身份证开你公司的收购发票 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第九条:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3536
你们是小规模纳税人 查看全部回复
3582
绾绾
不勾选会形成滞留票 查看全部回复
4698
是的 查看全部回复
3526
成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3304
显示一个点 查看全部回复
3991
是买入再卖出吗? 查看全部回复
3271
嗯嗯,对的 查看全部回复
4318
你的意思是只要认证了就能抵扣进项吗 查看全部回复
3479
可以撤销不 查看全部回复
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那账务就结转多少至未交税费 查看全部回复
3790
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
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发票发看看 查看全部回复
4280
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4395
请据实进行税务申报 买卖发票是违法行为 查看全部回复
2954
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4090
需要 查看全部回复
3221
不能抵扣进项 查看全部回复
3362
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3801
用抵扣联复印件做账就可以 查看全部回复
3395
现在没有税负的规定,根据公司实际利润缴纳,如果亏损可以为0 查看全部回复
2862
对的 查看全部回复
3283
借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
3773
现在可以正常抵扣 查看全部回复
1月的进项税额勾选认证后一定要做到1月的账里,如果1月进项大于销项申报里体现到留底税额 查看全部回复
2681
经营用专用发票可以抵扣进项税额,普通发票可以抵扣成本费用 查看全部回复
2677
4020
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3444
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3151
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
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4043
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
2965
最简单的办法是问对方 查看全部回复
3204
帐上做了才能勾选,帐上没有体现这笔进项,暂时不勾选 查看全部回复
3163
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10505
7705
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
不可以 查看全部回复
2280
需要, 查看全部回复
7645
你是一般纳税人吗 查看全部回复
4436
可以冲红部分 查看全部回复
5880
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2741
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
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根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
可以抵扣进项 查看全部回复
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夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3970
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
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给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6493
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
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对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十五条第(三)项规定,购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算的进项税额。计算公式为:进项税额=买价×扣除率。 查看全部回复
3154
电子发票有通行费的可以 查看全部回复
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同学红冲计提 查看全部回复
2133
3055
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
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是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3941
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
3379
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3630
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4282
《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; (二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务; (四)国务院规定的其他项目。” 查看全部回复
3294
一般纳税人销售货物就是13% 查看全部回复
4252
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4193
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3534
可以的 查看全部回复
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