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许老师
可以全部认证抵扣 查看全部回复
4448
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3736
杨老师
需要 查看全部回复
2890
安叔老师
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3382
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3607
甘老师
可以先抵扣的 查看全部回复
2556
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3612
放其他流动资产 查看全部回复
2949
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
2851
谭老师
发票现在还没有开吗? 查看全部回复
6493
就是发票已经认证才需要对方给你开红字信息表 查看全部回复
2531
借:应交税费—应交增值税(进项税额)dai:应交税费—待抵扣进项税。 查看全部回复
3322
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3866
曹老师CPA
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3719
不能了 查看全部回复
3441
tammy老师
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3625
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4398
1962/(1-9%)?9% 查看全部回复
4273
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3364
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用、管理费用等) dai:应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
3146
可以 查看全部回复
跨月的专票不能作废,因为你们已经抵扣了。只能开具红字增值税专用发票 查看全部回复
3060
李伟老师
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
3279
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3082
厚积薄发
可以用 查看全部回复
2982
大宁老师
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3340
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6236
Harry老师
您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
5618
是你们要付给委托方的钱 查看全部回复
3172
需要银行开具发票 查看全部回复
3006
高老师
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
8279
3095
Annina老师
如果是销售农产品取得发票,可以这样做分录: 1、农产品收购发票开具以后,财务进行入账: 借:原材料—XX农产品 借:应交税金—应交增值税-进项税额 dai:现金 2、农产品进行加工后销售 借:应收账款—XX公司 dai:产品销售收入—XX产品 dai:应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
3543
不需要管,等需要认证的时候勾选认证就可以 查看全部回复
3977
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3677
不能 查看全部回复
2571
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9498
价位费用如果不能分开就和货物一起算。运费一般都有单独的发票的。进项税额的同票就可以抵扣具体是什么业务呢 查看全部回复
3825
可以在5月份冲回 查看全部回复
3462
Leaf
3205
可不可以理解为员工先代为支付,公司后续转款给员工 查看全部回复
8074
如何简易计税和一般计税销售额可以分开,可以抵扣 查看全部回复
3506
孙老师
实际的税负是你的增值部分 查看全部回复
4724
多录的进项税做进项税额转出 查看全部回复
3758
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3200
同学,你这是什么发票 查看全部回复
7039
是员工出差的住宿票吗 查看全部回复
8592
可以抵扣 查看全部回复
3899
对 查看全部回复
2683
抵扣联单独放,发票联放到这个月的 查看全部回复
2897
是向说采购的,食材是给谁用的 查看全部回复
3481
是的 查看全部回复
2622
能 查看全部回复
3046
你好 查看全部回复
5356
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5122
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3538
Amy老师
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3318
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
2455
3775
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6450
如果商户注册名是法人名字,那么这个发票可以税前扣除,如果不是,那要做纳税调整 查看全部回复
2767
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2848
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3084
借应交税金-应交增值税-进项税额转出 dai应交税金-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2883
因为对农产品有优惠政策,所以税率低 查看全部回复
2833
总局发布了财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号、国家税务总局公告2019年第15号、国家税务总局公告2019年第14号等系列政策,对增值税改革事项进行了规定。 其中规定,旅客运输服务自2019年4月1日起可以抵扣进项税额 查看全部回复
4418
可以开机动车销售统一发票 查看全部回复
3118
普通发票一般不允许抵扣进项税额,特殊的普通发票,比如农产品免税发票,通行费普通发票按照票面金额乘以对应的税率计算进项税额 查看全部回复
4206
现在发票没有抵扣期限 查看全部回复
2838
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
2888
直接抵扣 查看全部回复
5846
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3193
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4048
内销进项税可以全额抵扣,外销进项税可以全额退税 查看全部回复
4964
夏老师
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5059
差额发票嘛? 查看全部回复
3670
3163
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3062
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4235
这个分录没问题 查看全部回复
2972
勾选不抵扣 查看全部回复
3406
请问固定饮料有多少种呢?自行开具收购发票按照金额乘以11%计算 查看全部回复
4231
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
3253
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3859
张瑞峰
如果确实是实际发生的成本,税务局不认只需要在汇算清缴时调减成本就行,会计账上无需调整。进项税转出需要做账,分录为借机械使用费 6.5 dai 应交增值税-进项税转出 6.5 查看全部回复
5261
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
4291
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4849
借,库存商品—暂估商品 dai,银行存款 借,主营业务成本 dai,库存商品—暂估商品 查看全部回复
3150
没认证抵扣的进项发票补需要填写 查看全部回复
3022
填在实收资本 查看全部回复
3305
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3199
一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
4681
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4487
木言
不得抵扣且未抵扣才能适用简易计税 查看全部回复
3746
易老师
不抵减销项的那个月可以不用填 查看全部回复
2781
不可以 查看全部回复
3367
3578
哈哈老师
你这个不需要做账 查看全部回复
3979
借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款等 查看全部回复
3689
可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
2732
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