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可以按正确的填上去 查看全部回复
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木言
这个不涉及损益科目,直接调整就可以了。更正某某号凭证 dai:其他应付款-a公司 dai:其他应付款-b公司 负数 查看全部回复
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借应交税费-进项税,费用(借方红字) 查看全部回复
2915
安叔老师
意思是总公司代付分公司社保,支付的时候做往来 查看全部回复
3083
是的 查看全部回复
2846
贺老师
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6179
绾绾
一般收款 借银行存款 dai应收账款等科目 查看全部回复
7868
哈哈老师
这个最好还在调整2021年度的账 查看全部回复
2808
汇算清缴做了吗 查看全部回复
4184
大宁老师
借:固定资产 dai:累计折旧 以前年度损益调整 查看全部回复
3238
Annina老师
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4975
venus老师
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4653
Amy老师
是同一家公司名下的吗 查看全部回复
4452
哪里不平 查看全部回复
2744
tammy老师
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7734
Leaf
确认往来款中是否是存在可以确认收入的情况,如果可以,确认收入,则会降低应收帐款;再一个,应收款项可以再细分为应收帐款和其他应收款。 查看全部回复
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易老师
那就是盘赢呢 查看全部回复
3945
xinyue
要保证2022年的期初数与2021年审计报表的期末数据一致,需要返回到2021年12月去调整;日常工作中,有企业是直接在3月进行调账的,对外报送报表的时候直接更改报表期初数据。 查看全部回复
3180
谭老师
2月份:借:银行存款 21,dai:其他应付款 查看全部回复
3226
Yan
包括应收账款 应付账款 其他应收款 其他应付款,预收账款,预付账款 查看全部回复
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期初+_发生数=期末数,期初数不对想弄成正确期末数,要么改期初,要么本月发生少记或多记期初与实际期初差额 查看全部回复
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有的人其他应收跟其他应付混淆用 查看全部回复
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如果到时科工信局不来查账,你可以直接调表,不过风险很大 查看全部回复
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13期是什么呢 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3657
分录写错了 查看全部回复
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意思是现金处理大额还款吗 查看全部回复
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高老师
如果金额不大,红冲就好 查看全部回复
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实际上是公司借给股东的钱投进来的吗,如果是的话就写偿还借款吧 查看全部回复
3244
如果往来科目的二级科目相同,可以根据实际业务调整到一个科目 查看全部回复
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这个金额有点大,你先直接跟你自己的税务管理员沟通下,误作的依据要给他看, 查看全部回复
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帐上确实在2021年底有,那就是真实的,盖章也没事 查看全部回复
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直接在13期调帐就行子 查看全部回复
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要求看合同单价,开票单价,因为调整是需要证据证明的,不是谁随意说开高了 查看全部回复
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是不是你的客户也是你的供应商? 查看全部回复
3188
归老师
确认收入的还是费用发票? 查看全部回复
4258
是交增值税的 查看全部回复
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上个月就是原材料少盘了这么多钱,是不是?这个月盘点的时候就把这个原材料盘盈这么多钱回来 查看全部回复
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跨年调账涉及损益的要用以前年度损益调整(小企业会计准则用利润分配-未分配利润) 查看全部回复
3832
有盈利吗 查看全部回复
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A公司原分录冲回 查看全部回复
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工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗? 查看全部回复
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目前大多公司进去做财务都多少会有点风险,你文字的阐述不能判断你有没风险,有多大风险,看你们老板娘是不是会计出身,有没有职称才能知道能不能学到东西 查看全部回复
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经营收益是企业经营过程中产生的利润,如果你应收账款是因为你销售收入而还没有收到的钱,那当然算是经营收益了,对于老板打给公司的往来款,这不算是收益 查看全部回复
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去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3801
原路退回 查看全部回复
2549
可以的 查看全部回复
7654
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
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小企业会计准则的调整利润分配 查看全部回复
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什么收入户支出户呢? 查看全部回复
5891
可以补录 查看全部回复
4426
可以 查看全部回复
3521
通过未分配利润调整一借一dai其实也没啥变化 查看全部回复
3379
借:预收账款 dai:利润分配——未分配利润 应交税费-应交增值税(销项税); 查看全部回复
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正常就记到营业在支出 查看全部回复
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其他应收款期末余额在借方,其他应付款期末余额在dai方,一般出借方挂其他应收款 查看全部回复
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小企业会计准则? 查看全部回复
4147
你是把租赁费发票录入了固定资产吗? 查看全部回复
3223
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3310
正常 查看全部回复
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首先往来款不能算收入,但是你开票了就得纳税 查看全部回复
6676
营业成本填本年累计数 查看全部回复
4123
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3777
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
3467
发票 查看全部回复
3574
刘老师
红字冲销,重新计提, 查看全部回复
3889
按照正规处理 查看全部回复
4943
那个月转一般纳税人? 查看全部回复
3995
正常业务货款 查看全部回复
3163
有利润需要交税,与是否挂账无关 查看全部回复
3063
小黑
这个不是分红,算往来借款 查看全部回复
3565
正常情况下,工资表中个税都是预计算的 如果是9月发放工资,则个税应该是个税系统税款所属期9月的个税 查看全部回复
4755
往来款项可以不进行会计处理,在填写资产负债表时分析填列 查看全部回复
4138
dai方表示还需要支付的 查看全部回复
4271
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4035
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
3781
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3900
而已老师
补提到管理费用里面 查看全部回复
3559
筱粒老师
收到往来款时: 借:银行存款 dai:其他应付款 往来款转实收资本: 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
8250
如果20万是公司收入没有开票的,你补申报无票收入就可以 查看全部回复
3225
可以挂,年底不还的有风险 查看全部回复
4561
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
2921
坏账 查看全部回复
3087
如果往来帐有具体明细科目,看具体明细科目就好 查看全部回复
3389
挂其他应收款 查看全部回复
3739
根据要求,逐笔调账 查看全部回复
3776
需要 查看全部回复
3064
Icy 何
补贴部分跟正常负担的社保一样做分录 查看全部回复
3424
您想问什么呢 查看全部回复
6839
若鱼老师
备用金是指企业内部用款单位或个人拨付为零星支出所需的备用资金,是应收回的暂付款,借其他应收款-备用金,dai银行存款。往来款是企业在日常生产经营活动中发生的各种债权和债务,借应收账款,dai应交税费 主营业务收入,或借原材料 应交税费,dai应付账款。 查看全部回复
6547
张老师
3523
可以做盘亏处理 查看全部回复
4110
11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3746
您是小企业会计准则还是一般会计准则 查看全部回复
4000
在审批支付单上备注一下 查看全部回复
7156
涉及损益类的科目如收入费用成本等用这个代替相应的科目 查看全部回复
11012
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
4951
下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3017
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
3439
橘子
损益类科目, 查看全部回复
3434
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