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wam
结转到费用 查看全部回复
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安叔老师
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
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高老师
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
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小小
在的,稍等 查看全部回复
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tammy老师
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
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建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
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李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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王苗苗老师
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
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其他的科目都结平了么 查看全部回复
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王佳丽
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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重开 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
哪里有问题 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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patience
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
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如果公司从法人处借的钱,等到注销时还不起了,可以转到营业外收入 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
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确定已经不需要支付了,有预收账款就转为营业外收入 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
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是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
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秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
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Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1309
李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
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存在结存发票 查看全部回复
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使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
2337
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
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应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2869
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2145
装修工程款正常入账 查看全部回复
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红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
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严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
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不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
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会的 查看全部回复
3190
税率是1%? 查看全部回复
5638
杨老师
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2017
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2784
andy老师
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
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你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
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你好,你是哪里的 查看全部回复
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季度超30万了么 查看全部回复
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你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5846
许老师
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
3111
孙老师
报零会预警的。去大厅处理通常也通不过 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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1、公司和A之前互相有借款可以冲抵 查看全部回复
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可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
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建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1705
易老师
是的 查看全部回复
2581
周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
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实际还有没有? 查看全部回复
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待办任务是什么 查看全部回复
64743
可以 查看全部回复
3520
分公司以前是单独核算的吗 查看全部回复
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公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号,需要去税局进行注销,现在国地税联合,可以一起办理,注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定,公司登报注销至少要公示45天(一般),公告需20天(简易): 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后,填写注销申请表,就可以去当地的工商局办理营业执照注销了,注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步) 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间,预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销,并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章 查看全部回复
建议先挂帐 查看全部回复
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有留底要么抵扣后期的税款,要么申请退税 查看全部回复
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甘老师
可以做固定资产清理变卖 查看全部回复
2258
可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
2886
云峰老师
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2823
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
4009
如果账上有钱的话可以还给股东冲掉,或者已经确定股东不要这笔借款了可以转入营业外收入。 查看全部回复
3013
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
3050
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4002
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4165
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2202
小妮老师
要是只注销银行账户,税务没有注销,需要正常申报 查看全部回复
3215
清岚
小规模公司没有13% 查看全部回复
2530
燕子老师
同学你好,小规模公司收到专票,按照普通发票做账,直接将发票全额计入成本或者费用。对于小规模纳税人来说,其专票是不能抵扣的,也无需认证的,会造成滞留票的风险,为了避免这种情况,最好纳税之前给自己单位得税源专员说清楚,这样可以避免不必要的麻烦,抵扣联不要随意丢弃,要小心保管,以备待查。 查看全部回复
2518
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2933
已计提但不用支付的,冲销计提。 查看全部回复
8523
母公司不会转款了吗? 查看全部回复
2033
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5146
可以先退回留底税额 查看全部回复
2283
冲销当期收入成本 查看全部回复
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这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
2595
这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2561
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
2077
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8760
(一)申请注销前公司应开展公司清算,公司清算完成后便可进入公司注销申请程序,清算后、注销前公司需要出具和准备如下报告: 1、公司清算组负责人或公司法定代表人签署的《公司注销登记申请书》; 2、清算组成员《备案确认申请书》; 3、法院破产裁定、行政机关责令关闭的文件或公司依照《公司法》作出的决议; 有限责任公司提交股东会决议,股份有限公司提交股东大会决议。有限责任公司由代表三分之二以上表决权的股东签署,股东为自然人的由本人签字,自然人以外的股东加盖公章;股份有限公司由代表三分之二以上表决权的发起人加盖公章或者股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认。 国有独资有限责任公司提交出资人或出资人授权部门的文件。 因违反《公司登记管理条例》有关规定被公司登记机关依法撤销公司设立登记的,提交公司登记机关撤销公司设立登记的决定。 4、股东会或者有关机关确认的清算报告; 5、刊登注销公告的报纸报样; 6、法律、行政法规规定应当提交的其他文件; 国有独资公司还应当提交国有资产监督管理机构的决定,其中,国务院确定的重要的国有独资公司,还应当提交本级人民政府的批准文件。 查看全部回复
2550
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2812
如果已申报人员,是需要先结清欠款才能注销 查看全部回复
3378
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2637
你好,如果是连续12个月累计收入达到500万,就必须升为一般纳税人,没有什么办法可以解决 查看全部回复
3492
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