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andy老师
在呢 查看全部回复
741
王苗苗老师
如果在申报期内还没申报的话,可以撤销的 查看全部回复
3871
清岚
如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
4206
甘老师
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2160
杨老师
抵扣了,需要你们开红字信息表给对方,对方开红字发票给你,再给你新的蓝字发票 查看全部回复
2719
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5417
小小
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
5995
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3758
不可以 查看全部回复
4537
这个没有时间的要求 查看全部回复
888
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1030
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
1133
现在没有时间限制 查看全部回复
1977
李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
738
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1650
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
patience
可以付款到国外 查看全部回复
1724
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1788
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1789
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1813
可以 查看全部回复
1621
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1232
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1442
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1704
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1261
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
云峰老师
你给客户开几个点的发票,收到的发票又是几个点的专票普票?你是一般纳税人吗? 查看全部回复
1543
1370
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2374
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1416
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2427
安叔老师
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2535
2039
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1993
登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
1972
你需要问 查看全部回复
3151
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3879
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2586
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2069
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1857
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
发票是已经入账了么 查看全部回复
4419
大厅申请退 查看全部回复
4990
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4625
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
按实际付款额入账 查看全部回复
2545
正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
5185
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4622
秦枫老师
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2730
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4343
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
这样操作可以的 查看全部回复
2762
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3073
去开票方的开户银行承兑,如果超过期限,承兑银行拒绝承兑, 可以向债务人行使追索权 查看全部回复
2813
wam
银行操作员的失误让银行去处理 查看全部回复
2047
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
许老师
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2551
是的 查看全部回复
2177
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1946
4050不含税换算成含税是这样算的 4050/(1-6%)=4308 查看全部回复
3937
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2459
小妮老师
发票跨年了没有? 查看全部回复
3850
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
稍等 查看全部回复
5585
夏老师
介绍费用可以去税局按劳务费代开发票入帐 查看全部回复
2255
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3144
本月入账但不抵扣,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
5919
支付至银行表明出纳已经操作制单,银行还未受理 查看全部回复
3179
可以现在转出 查看全部回复
2627
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4068
木言
现款合适 查看全部回复
2782
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2736
你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
2031
没关系,可以留到以后抵减 查看全部回复
2155
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2718
个人可以到税局代开发票 查看全部回复
2259
票据质押时分录如下: 借:应收票据--质押票据--XX银行 dai:应收票据--在库票据 办理票据的会计分录如下: 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
8016
在建工程取得的进项税可以正常抵扣 查看全部回复
1712
高老师
2809
是的,性质一样 查看全部回复
2596
如果是作为存货销售出去,可以 查看全部回复
2527
厚积薄发
不能 查看全部回复
8933
开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2626
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