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patience
财务报表是季报么 查看全部回复
1722
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1450
tammy老师
可以 查看全部回复
1606
andy老师
1826
云峰老师
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1177
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1893
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1157
杨老师
电子税务局可以更正 查看全部回复
2355
第7行 查看全部回复
1056
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1647
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2278
西贝老师
同学你好, 12月还没结束,所以申报表还没带出来,要等到12月结束的哈 查看全部回复
2084
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1191
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2056
王苗苗老师
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1836
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
1621
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1988
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2667
财务报表 查看全部回复
1717
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1053
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1822
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1708
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
1980
期初期末都0.01 查看全部回复
1334
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2059
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
1944
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2288
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1907
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1589
李伟老师
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1110
登录进去了么,点查询 查看全部回复
1151
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2404
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2102
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2069
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1962
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1458
安叔老师
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1500
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1973
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2732
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2367
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1781
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1957
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3388
是3季度开具的么. 查看全部回复
3108
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1612
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1806
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1972
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2434
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1351
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2973
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1929
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2963
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1381
要点申报的 查看全部回复
2220
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2514
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3059
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2665
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2772
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1517
本月的销售数据是什么 查看全部回复
3009
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2561
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1753
退税的原因是什么? 查看全部回复
2050
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1271
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2542
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2197
处置固定资产 查看全部回复
2225
数据没有错? 查看全部回复
2155
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
2096
不需要 查看全部回复
2867
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1796
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3498
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3845
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3741
需要看利润表 查看全部回复
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2810
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2471
胡春婷
自检提示申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量,具体有三种情况你可以核对下: 情况1:看下报关单号是否录入错误;检查出口明细的报关单号是否填写错误,报关单号编写规则为18位报关单号+0+2位项号(项号是指报关单上的第几项) 查看全部回复
6788
税务局系统原因,等等再试试 查看全部回复
3632
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1527
需要的 查看全部回复
2722
登录省税务局网站,点击【我要查询】,打开“公众查询”界面;点击左下方【纳税人状态查询】,弹出右侧界面;点击左下方【纳税人状态查询】,弹出右侧界面; 查看全部回复
8102
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2941
首先核对银行,现金的余额,查询电子税务局是否有财务报表,核对一些往来。根据期初余额重新建账 查看全部回复
3827
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2787
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2186
会 查看全部回复
3319
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2181
需要更正申报个税系统的数据,需要按照工资薪金申报 查看全部回复
2374
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1993
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3111
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2875
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2331
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2476
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2328
第二季度的是季度预申报,可以不用调整申报表了 查看全部回复
2117
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3105
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