利润表,所得税费用,计提

根据利润表怎么算所得税费用 然后计提？#出纳#

浏览：1813

1计提的所得税费用是否提现在财务报表的利润表中，22月份销售发票本月报税，带不出，手动修改就可以对吧#商业#

浏览：3441

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

最后一个季度的利润表里的——所得税费用是包含今年计提的以及今年缴纳去年所得税费用是吗#商业#

浏览：3198

企业每个月连续亏损共计20万元，每个月计提递延所得税资产，共计提5万元，分录：借递延所得税资产5万，贷所得税费用-弥补亏损5万，在申报税务局财报时候填写利润表的所得税费用需要填写-5万吗还是只填写到利润总额-20万#工业制造#

浏览：3265

21年12计提的企业所得税少计提了3600，1月份申报的时候申报是正确的数据，现在怎么做账务处理更正呢？年中的利润表年报所得税费用应该也是错的，必须去税务局更改吗？#服务业#

浏览：3870

我是小规模纳税人，2022年1月份要预交第四季度的企业所得税，那这个第四季度的企业所得税要计入2021年12月份利润表所得税费用吗，计入12月份的话，那我怎么确认要计提的所得税费用数额？还是直接计入2022年1月份里面？#餐饮酒店#

浏览：6026

因为20年的企业所得税，计提和缴纳放在21年1月缴纳的时候做，导致利润表的所得税费用增加，怎么调整#其他行业#

浏览：4297

老师统计报表月报中的财务状况，其中的 所得税费用怎么填写？是按照利润表中的所得税费用填写，还是按照当期利润总额计提填写？#商业#

浏览：14328

企业所得税是先结转损益得出利润表之后然后再计算出所得税额，然后计提所得税，然企业所得税是先结转损益得出利润表之后然后再计算出所得税额，然后计提所得税，然后再返回。啊，重新结转损益吗#出纳#

浏览：1902

企业所得税问题 比如我7.8月做了账（没有计提企业所得税）正常结账后，9月做账后需要计提企业所得税吗，如果计提从哪里看数据，具体怎么操作流程（新手小白，麻烦细致点）？ （有人说不用计提，当月填表了补提企业所得税，有的说了计提的方法:先结转损益，然后就可以看到利润表，用利润表利润总额去乘以相应的税率，有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税，再去反结转损益，再计提所得税），我想知道实操中的操作流程是什么样的？#商业#

浏览：1649

利润表中应付职工薪酬是应发数还是实发数？#商业#

浏览：2870

一般纳税人电子税务局里下载的利润表4-6月的，上传的3张表格里，其中5月里面有一笔所得税费用5393.92，为什么她在电子税务局里填金额数据没有填写这笔5393.92，这个所得税这里她不填5393.92。请问正确做法？#房地产#

浏览：2382

去年多计提工资，用了以前年度损益调整科目，资产负债表和利润表勾稽关系不平，怎么调整报表#出纳#

浏览：3220

第二季度利润表因为有汇算清缴退所得税所以所得税费用是负数 但是本身第二季度利润总额是负数不用交税 那申报第二季度企业所得税的时候 这个负数的所得税费用填在哪#出纳#

浏览：2277

这个季度我们公司交所得税的时候多计提了0.01，所以利润表偏差了0.01 但是我们企业所得税的表里面是正确的没有少这个0.01 这样申报上去会有问题么#服务业#

浏览：2683

应收账款计提资产减值损失，税务系统利润表没有这项，怎么填啊#出纳#

浏览：2017

利润表中的所得税费用怎么计算#服务业#

浏览：1888

你好，企业所得税汇算清缴后需要退税，去年已经计提并缴纳五万多，现需要退税两万多，退回后不想用以前年度损益做账，可以直接反结账回到去年12月更正已经计提的所得税费用，把退回的金额挂其他应收款吗？这样做会有什么问题吗？#其他行业#

浏览：2651

6000的应收账款，2023年底计提了坏账：借：信用减值损失300 贷：坏账准备300；借：递延所得税资产9 贷：所得税费用-应交所得税9，24年5月收回了6000，怎么做会计分录#服务业#

浏览：2810

现在申报2023年的汇算清缴，分录有一笔是收到2022年企税退税，本来是红冲，但有人说所得税费用负数不好，然后改成了计入未分配利润，现在导致资产负债表与利润表不平，刚好差这笔，请问该怎么解决？#出纳#

浏览：1884