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清岚
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
3875
哈哈老师
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4356
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2976
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3531
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5025
Annina老师
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3119
操守为重
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
andy老师
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4174
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
venus老师
可以代开 查看全部回复
3826
王苗苗老师
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4465
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
2999
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4158
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4056
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
4948
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4039
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4054
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4106
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
夏老师
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3594
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
高老师
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
? 查看全部回复
4076
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5606
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
你好,可以作废 查看全部回复
5088
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32380
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
账号正在注销中
在 查看全部回复
4527
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6543
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11754
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14184
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13813
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
李可可
可以的 查看全部回复
823
杨老师.
不影响 查看全部回复
667
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
504
您好,具体什么问题 查看全部回复
308
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
安叔老师
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
448
公司是一般纳税人么 查看全部回复
722
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1144
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
499
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
孙老师
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
891
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1230
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
417
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
719
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
1012
按实际支出入账 查看全部回复
527
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
967
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
你这个是什么发票? 查看全部回复
1413
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1438
你们收到还是开出? 查看全部回复
1394
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1327
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
1064
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1053
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
846
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1177
跨月了么 查看全部回复
1294
王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1039
要不要对方开发票?要 查看全部回复
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
966
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
537
有收取款项的证明 查看全部回复
796
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
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