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xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4073
Icy 何
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3946
Annina老师
合理的 查看全部回复
3436
张老师
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3159
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
高老师
不需要处理 查看全部回复
4251
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
筱粒老师
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
venus老师
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3184
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3637
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3729
清岚
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3214
揭老师
不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
4408
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3823
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4952
小福老师
是重复做了吗? 查看全部回复
3067
。可以,借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3151
哈哈老师
借持有至到期投资 dai银行存款 查看全部回复
4297
系统里面建议按照原路径重新返单,然后反账到生产成本核算环节,将退料入账后重新做成本核算,然后再重新做出库 查看全部回复
3547
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4472
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9277
如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
3356
可以冲红 查看全部回复
5183
1.当期实现盈利:借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2.当期发生亏损:借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 3.提取盈余公积:借:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积dai:盈余公积—法定盈余公积、任意盈余公积 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积、任意盈余公积 4.分配股利或利润:借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—应付股利 查看全部回复
3503
操守为重
具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
3707
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4480
andy老师
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6988
大宁老师
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5403
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3576
王苗苗老师
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
税务师晓雨
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2986
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3499
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
5252
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3650
如果你们谈的房租是含税价格,开票是按照含税价格开的,那么按照发票上的金额记到费用就可以。 查看全部回复
3419
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4218
夏老师
是全资子公司 查看全部回复
4617
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4748
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4869
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
李钢老师
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
小黑
增值税 查看全部回复
6741
李伟老师
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4632
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
可以做借款 查看全部回复
5837
让A出一个委托B付款的说明 查看全部回复
6921
账号正在注销中
视同销售,开具发票 查看全部回复
6003
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
5544
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4662
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4473
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
您好 查看全部回复
5328
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9522
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17973
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11619
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
安安
什么费用 查看全部回复
7488
你好 查看全部回复
7326
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10485
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
9965
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
603
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1136
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
453
成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
914
wam
结转到费用 查看全部回复
1113
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
你好,请问有残值吗? 查看全部回复
1209
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1556
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
878
那月底时服务完成了么 查看全部回复
这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
720
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
786
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1358
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
939
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
483
一般是包含当月的 查看全部回复
707
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