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王苗苗老师
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
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杨老师.
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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李可可
放在记账凭证后面 查看全部回复
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andy老师
什么意思? 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
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开发票,做固定资产清理 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
490
要不要对方开发票?要 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
939
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1262
你是开票方 查看全部回复
932
你们款付了吗 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1304
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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有收取款项的证明 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
1018
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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可以补开发票 查看全部回复
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财务审核人员可以签字吗,上面有行政和行政主管人员的签字,可以 查看全部回复
1219
实际的业务是什么? 查看全部回复
503
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1120
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1317
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
527
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1979
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1001
木言
写两行,出发地到目的地,然后再从目的地到出发地 查看全部回复
1330
夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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你预交的项目是啥? 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
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不考虑增值说 借:银行存款502 dai:主营业务收入一酒 主营业务收入一矿泉水 收入按单独销售酒、水的价格分摊502元 查看全部回复
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在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1259
是捐赠的物品么 查看全部回复
1057
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
627
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
526
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1188
收到 查看全部回复
403
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
856
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1099
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
564
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1131
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1101
税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
790
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
1054
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
804
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1675
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1258
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
749
您好 查看全部回复
857
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1561
个人给公司打款? 查看全部回复
875
李凤
属于 查看全部回复
909
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
626
现金返利吗? 查看全部回复
1224
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
796
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
849
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
745
不算 查看全部回复
1244
可以的 查看全部回复
1114
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1107
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1340
可以 查看全部回复
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1158
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
977
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1482
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
算成本 查看全部回复
801
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1066
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