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甘老师
登录电子税务局申报 查看全部回复
3645
杨老师
正常是要做增值税的,月底不足10万讲减免的增值税转到营业外收入 查看全部回复
1983
王苗苗老师
借 在途物资 dai 银行存款等 查看全部回复
2260
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
patience
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
补缴税款的分录么 查看全部回复
2151
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
秦枫老师
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2331
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
3568
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1709
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2661
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
许老师
是的 查看全部回复
2043
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2550
是按实际填报么 查看全部回复
5312
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1723
wam
对于此种情况,建议公司进行自查,对于利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研究费用等项目进行核实,是否存在未取得发票的情况。如果有,金额是多少?以及有多少是在次年汇算清缴期间取得的。 查看全部回复
2979
孙老师
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2639
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
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增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1896
安叔老师
如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
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按实际付款额入账 查看全部回复
2527
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3787
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34008
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3399
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2342
税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1869
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2097
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3845
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3966
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2310
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3384
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3153
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2704
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2548
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
认缴不做该笔分录,把该笔分录红字冲回 查看全部回复
2504
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2847
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3308
你是建筑服务预缴么 查看全部回复
2177
你说的申报是申报什么? 查看全部回复
3594
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
稍等 查看全部回复
3372
可以的 查看全部回复
2827
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
正在看 查看全部回复
3927
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
商品到货验收了吗 查看全部回复
2897
定金不需要 查看全部回复
2186
上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
3385
减免所得税优惠明细表,可以看一下上面的内容,结合公司实际情况,有符合项目需要填报,没有符合的不用填报。符合条件的小型微利企业减免企业所得税如果申报没问题的话会自动跳出来,可以自己私下计算核对一下金额。 查看全部回复
2373
不需要 查看全部回复
3346
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
生产者销售初级农产品是免税的,增值税企业所得税都免,个人所得税不免 查看全部回复
4226
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2600
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2820
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3632
增值税的税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 企业所得税的税负率=应纳所得税额÷不含税销售额×100%。 查看全部回复
2537
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3287
消费税参考增值税视同销售就可以 查看全部回复
1991
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
3116
私立医院免税的情况,具体指哪些情况 查看全部回复
3244
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2511
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2305
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3264
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2525
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
不需要申报增值税 查看全部回复
3899
厚积薄发
这个单单从利润表中是不能完全看出来如何进行税务筹划的,需要结合公司的实际经营业务,指定适合企业的筹划方案 查看全部回复
2815
到窗口补申报 查看全部回复
1719
3356
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3549
Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1855
更正申报 查看全部回复
2985
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4665
管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
3562
tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3397
3145
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4045
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
李伟老师
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1929
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1952
2447
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
1904
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2377
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2232
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2808
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2757
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2607
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