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patience
借 库存商品261,055.23 应交税费-应交增值税进项33937.18 dai 预收账款 其他应付款/银行存款14776.71 查看全部回复
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andy老师
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
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陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2268
秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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Annina老师
补申报就行 查看全部回复
2013
杨老师
应报未报现在补申报 查看全部回复
5778
王苗苗老师
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
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是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
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你为什么进项转出 查看全部回复
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云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
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每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
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李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
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收入的具体分录是什么 查看全部回复
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免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
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你现在是申报增值税么,你看一下你是不是存在漏申报的情况 查看全部回复
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许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3899
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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调账 查看全部回复
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商品破损是退回了么 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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本年累计的数额 查看全部回复
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借 应交税金-应交增值税 dai 政府补助收入 查看全部回复
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小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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津贴具体是什么津贴 查看全部回复
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预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
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汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
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都不填 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
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需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
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可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
5251
venus老师
借银行存款 dai应交税费——未交增值税 应交税费——附加税 查看全部回复
2516
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
税务师晓雨
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
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再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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一般情况下一般纳税人是每月需要结转增值税的,也可以到年底时一次性结转 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模,发票是专票还是普票 查看全部回复
1620
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
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小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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你好,税盘上的提示么 查看全部回复
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是税盘清卡失败了么 查看全部回复
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你好 无需备案 自产自销的农产品大部分都是免征增值税的 企业所得税有的免征有的是减半征收 查看全部回复
8490
稍等 查看全部回复
4355
是在所属期计提 查看全部回复
2233
购进商品的用途是什么,用于出售么。借 库存商品 查看全部回复
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公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
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小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
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你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5006
安叔老师
可以红冲 查看全部回复
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意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2595
同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2197
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3717
公司购买移动库房的用途是什么 查看全部回复
1560
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2855
企业确认未满足收入确认条件的发出商品,借:发出商品,dai:库存商品。借 银行存款 dai 预收账款 查看全部回复
2081
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2857
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。不免企业所得税。 查看全部回复
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可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4142
预估原分录是什么 查看全部回复
3345
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4178
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2434
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2428
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4560
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3125
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2441
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
2869
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2897
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
2001
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1825
有销项税的话,会自动抵扣 查看全部回复
2986
跟税控系统的开票统计核对一下 查看全部回复
3557
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2007
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
少记账的补入账 查看全部回复
1801
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
不可以 查看全部回复
2413
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
都需要填写 查看全部回复
2725
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