登录/注册
patience
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1881
安叔老师
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2173
甘老师
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2004
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2596
许老师
如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
2235
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2187
在发放的次月申报 查看全部回复
2059
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2494
个税收入更正了么 查看全部回复
2299
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1640
王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2658
可以弥补的 查看全部回复
3060
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3786
孙老师
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
wam
现在问题? 查看全部回复
2857
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2677
杨老师
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
厚积薄发
第一个 查看全部回复
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2251
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
需要正常申报的 查看全部回复
4865
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
借:预收账款280000 dai:主营业务收入 280000-销项税 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1702
李伟老师
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4766
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2421
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
稍等 查看全部回复
1876
木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2230
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
小规模企业么 查看全部回复
2305
tammy老师
这个不是缴纳增值税的分录 查看全部回复
2016
可以按季计提 查看全部回复
3926
清岚
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2660
小规模纳税人销售牛肉,是可以免增值税的。 查看全部回复
7904
这个是什么原因多交? 查看全部回复
1750
可能会引起税务风险 查看全部回复
2319
这个单是发票? 查看全部回复
2326
收到的个税手续费返还吗? 查看全部回复
2218
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1774
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2104
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
采用方案一好一点 查看全部回复
2283
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3312
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1585
可以 查看全部回复
3198
可以直接调整科目,借 固定资产 dai 累计折旧,然后备注清楚 查看全部回复
2063
高老师
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2118
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2276
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
2946
分录是没问题 查看全部回复
个体户是民法概念,可以是小规模也可以是一般纳税人 查看全部回复
2418
你好,这类调整属于纳税调整,会形成正常的税会差异,不用调整会计账,只调整汇缴报表就可以 查看全部回复
8203
小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,实际税率是5% 查看全部回复
2360
云峰老师
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
2785
企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
1633
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2329
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
3587
正在编辑中 查看全部回复
税务师晓雨
是的,申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录,反馈表上有当期免抵退税额,应退税额,免抵税额三个数据 查看全部回复
2119
可以直接做在2023年的 查看全部回复
4479
1.支付服务费时 借:管理费用 dai:银行存款等 2.申报抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) dai:管理费用等 查看全部回复
13757
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3288
公司帮员工承担的个人部分也是工资,也是计到工资申报个税 查看全部回复
1819
小妮老师
借:所得税费用 156.22 dai:应交税费-企业所得税156.22 查看全部回复
3168
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2411
这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
2210
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2034
你看电子税务局税费申报及缴纳模块 查看全部回复
2205
这个退税是当时你们多缴纳吗? 查看全部回复
2814
2008
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2573
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2149
填写的地方是对的 查看全部回复
2316
燕子老师
你好,当月销项大于进项需要缴纳增值税时分录如下: 计提时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 缴纳时:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2449
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5482
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
3570
收到发票 了么 查看全部回复
1540
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
2939
21000是什么 查看全部回复
2566
正在看 查看全部回复
4967
余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
1616
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
3329
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5163
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
4335
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2391
借:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1000 查看全部回复
1544
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
补提上就行的。你要看一下你们适用小企业会计准则还是企业会计制度,如果是小企业准则 借:所得税费用 dai:应交税费 如果是企业会计制度,把所得税费用替换成以前年度损益调整 查看全部回复
3189
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
5950
不需要的 查看全部回复
3252
增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
3997
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2296
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
3034
andy老师
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
可以不用填写 查看全部回复
2243
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载