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秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2927
patience
31万是总金额么,增值税=含税销售额/(1+0.5%)*0.5% 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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跨地区的话选是 查看全部回复
3140
安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2943
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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杨老师
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
哈哈老师
数量没有限制 查看全部回复
7170
云峰老师
专票吗? 查看全部回复
5964
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4560
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2879
5% 查看全部回复
2999
是技术处置还是单纯劳务处置 查看全部回复
6996
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1954
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2557
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
可以的 查看全部回复
1514
需要 查看全部回复
2285
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2623
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
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没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2317
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2714
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3269
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2655
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2461
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4598
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3054
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2747
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
有没有过所属期 查看全部回复
1687
是的 查看全部回复
2807
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3311
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2114
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5435
审计调减的原因是什么 查看全部回复
2567
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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财税〔2016〕36号附件2第一条第(十三)款规定,试点纳税人发生应税行为,在纳入“营改增”试点之日前已缴纳营业税,“营改增”试点后囚发生退款减除营业额的,应当向原主管地税机关申请退还已缴纳的营业税。试点纳税人纳入“营改增”试点之日前发生的应税行为,因税收检查等原因需要补缴税款的,应按照营业税政策规定补缴营业税。 房地产开发企业在交房时对面积差需要补开或开红票冲减的,如果“营改增”之前开具地税发票,“营改增”后可以开具增值税普通发票进行冲减或补缴。 查看全部回复
2022
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2189
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5277
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2790
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6121
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4036
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2163
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1401
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2362
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2625
厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
4238
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3264
可以开的 查看全部回复
4849
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2725
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
tammy老师
发票待认证就是你的专用发票还没有在系统去勾选认证 查看全部回复
13675
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
可以认证抵扣 查看全部回复
1789
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1796
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
你是公司还是个人 查看全部回复
1907
发票的排版不同 查看全部回复
2234
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1886
你们是购买方 查看全部回复
1970
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3768
是劳务范围的可以 查看全部回复
3019
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6430
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5651
需要正常申报的 查看全部回复
4847
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3135
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