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税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
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小妮老师
可以修改个税申报数据 查看全部回复
24832
转账金额超出单笔、当日限额 查看全部回复
1458
甘老师
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
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总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2713
你看下你们增值税、企业所得税是不是0申报 查看全部回复
33340
许老师
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5470
如果是当月时间范围之内,就需要去税局申请作废,然后开具正确名称的发票给客户单位。 如果已经跨月了,就需要去税局申请红冲,然后开具正确名称的发票给客户单位。 查看全部回复
4405
谭老师
他这个至少有20万的溢价需要缴纳个人所得税 查看全部回复
3369
杨老师
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2607
高老师
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2613
小小
在的,稍等 查看全部回复
2297
是多计提了还是? 查看全部回复
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可以退回让供应商重新出具一份正确的 查看全部回复
2029
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8796
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1971
计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬;支付工资,借:应付职工薪酬 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2795
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6636
之前计提坏账了吗? 查看全部回复
1442
tammy老师
没有发票的一些费用正常做帐 查看全部回复
2636
留底就好了 查看全部回复
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买水果用于干什么 查看全部回复
1706
先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
16923
没有申报就补申报 查看全部回复
3800
非正常损耗,先计入“待处理财产损益” 查看全部回复
2797
安叔老师
和新开具的发票附在一起即可 查看全部回复
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收到应收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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是不是当地有社保优惠政策,有部分是减免的 查看全部回复
2577
Lucky
首先看是不是有存货发票没收到,如果有,可以先预估入库 查看全部回复
2691
挖掘机总价多少 查看全部回复
3082
Harry老师
你好,如果是上期增值税没有申报,可以到税务大厅进行补申报,但可能需要罚款后才能补申报。 查看全部回复
6280
让老板把款交给公司 查看全部回复
2018
是母子公司,还是总分公司汇总到总公司纳税? 查看全部回复
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借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你们是事业单位还是企业呢,企业收到补助款计入专项专项应付款--XX项目,属于不征税收入 查看全部回复
3407
是企业筹建期间的费用? 查看全部回复
1920
入库按实际数量 查看全部回复
3974
增加上就好 查看全部回复
2751
不需要处理 查看全部回复
2104
可以开的 查看全部回复
5441
要修改卡片,入账是按不含税金额 查看全部回复
2643
A公司账务处理,①借:银行存款499 dai:长期借款或短期借款499;②借:其他应收款-B公司499 dai:银行存款499 查看全部回复
2365
是专票还是普票 查看全部回复
1648
计入固定资产,借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 银行存款 查看全部回复
4147
andy老师
公户不可以正常使用了是吧 查看全部回复
2642
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2517
按照公司员工来处理,缴纳社保金额当做工资薪金来申报 查看全部回复
2318
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2516
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2821
正常填写原值,累计折旧,本年计提的折旧额 查看全部回复
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可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
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1、企业确认不需要支付的都可以销账 查看全部回复
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原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
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使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
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三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
可以在本月补结转 查看全部回复
wam
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2688
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2588
如果法人不发工资,零申报就好 查看全部回复
3875
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
7592
借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费-待认证进项税 查看全部回复
2925
把数据删除,退出系统再重新进入 查看全部回复
2836
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3334
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2413
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2122
废料收入可以对外出售 计入其他业务收入 查看全部回复
2953
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3665
patience
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2646
开红字发票红冲,再按正确的开具就好 查看全部回复
1814
正常确认收入,支付出去的做成本 查看全部回复
2847
王苗苗老师
首先是不建议刷单的,如果刷单企业按照收入确认 查看全部回复
4712
你们在收购时要是承担这笔负债 查看全部回复
1819
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2290
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2151
专用发票么,可以借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai工程施工-机械费 查看全部回复
2758
老板以实物作为出资还是免费给了企业? 查看全部回复
销售方还是采购方? 查看全部回复
1691
产品成本=原材料+加工费 查看全部回复
3158
清岚
重复记账的红冲处理 查看全部回复
2537
做营业外收入 查看全部回复
4558
个税申报比帐面上少了一元工资吗? 查看全部回复
6214
请问是执行什么会计准则 查看全部回复
4830
可以 查看全部回复
2022
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4181
借投资收益dai长期股权投资 查看全部回复
2699
真实发生的业务,按照发生的业务入相关科目,汇算时调增就好了 查看全部回复
3034
收到发票应该是你方付款才对 查看全部回复
2393
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2255
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3460
没有 查看全部回复
39200
借 预付账款 dai银行存款等,然后每月摊销 查看全部回复
2226
零头冲减租金收入。房租一般按月计入收入 查看全部回复
4237
实际交少交4分? 查看全部回复
3237
存不存在雇佣关系,有没有签劳动合同 查看全部回复
2719
需要支付中介费,需要的话个人可以代开发票 查看全部回复
2505
需要核对一下是那一期不一致 查看全部回复
2108
是不是之前有销售没确认收入 查看全部回复
1782
你好,如果是连续12个月累计收入达到500万,就必须升为一般纳税人,没有什么办法可以解决 查看全部回复
3528
不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3051
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1888
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