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甘老师
同一个资产的话,在固定资产卡片那里添加变动表,增加价值,从增加的次月开始按照最新净值计提折旧 查看全部回复
4253
云峰老师
亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
2298
许老师
汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
7213
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2813
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2619
安叔老师
建议补入账 查看全部回复
3551
季度的取3、6、9、12月的报表填 查看全部回复
3263
如果生产经营所得已经缴纳了的话,直接做他的分红就可以的。 借利润分配应付利润 dai应付利润 借应付利润dai银行存款, 借利润分配未分配利润, dai利润分配应付利润,这个分红不需要交个税的。 查看全部回复
2869
孙老师
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3126
可以找快递发到客户新地址 查看全部回复
2578
一个是现金流的概念 一个是利润的概念 查看全部回复
4038
库存商品为负数代表公司结转成本多了 查看全部回复
1809
高老师
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
2988
给个人钱时不通过对公帐户就好 查看全部回复
2733
清岚
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
8046
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4482
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损,应先扣除处置收入(如残料价值)、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入营业外支出。 属于计量收发差错和管理不善等原因造成的存货短缺,应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入管理费用。 非正常原因导致的存货盘亏或毁损,按规定不能抵扣的增值税进项税额,应当予以转出。 查看全部回复
2536
同学你好,由于均影响商品售价,所以应作为冲减收入处理。 查看全部回复
6372
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2566
patience
你的意思是今年发生的支出,明年才收到发票,想把费用入到今年是么,可以先根据支出暂估入账,等年后收到发票了再根据发票调账。 查看全部回复
4145
andy老师
别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付? 查看全部回复
2100
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3047
wam
这个代缴的款项,是怎么收回的? 查看全部回复
2450
红字发票不需要在勾选平台处理,收到红字发票与信息表一起入帐就好 查看全部回复
7030
小妮老师
是的 查看全部回复
2728
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
4027
你看一下期末结转的成本对不对,是不是多结转了。 查看全部回复
2631
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3468
颜老师
作废处理就行 查看全部回复
2750
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3282
本年亏损,本年不用提取法定盈余公积,以前年度提取的不用处理 查看全部回复
7044
多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
根据《增值税专用发票数据采集管理规定》: 第四条 征收机关对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC卡数据,通过报税子系统核对不一致的,区别不同情况处理: (一)因企业硬盘损坏等原因造成软盘中专用发票存根联份数小于IC卡的,必须要求企业提供当月全部专用发票存根联(或其它联,下同),通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (二)因企业更换金税卡等原因造成软盘中专用发票存根联份数大于IC卡(不含IC卡为零的情况)的,其软盘中所含专用发票存根联明细数据可经过非常规报税/软盘补报采集,但当月必须查明产生此种不一致情况的原因并采取措施解决. (三)因企业计算机型号不匹配造成IC卡中专用发票存根联数据为零的,根据系统提示,其软盘数据存入报税子系统或要求企业持专用发票存根联到征收机关通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (四)征收机关因企业软盘质量问题致使无法采集专用发票存根联数据的,必须要求企业重新报送软盘. 查看全部回复
3388
看是否符合你们内部的资产管理办法要求 查看全部回复
1775
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2221
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
2993
如果打的劳务费属于本月的成本,可以直接计入本期成本,发票没开出来的话,先预估成本,等次年收到发票时,再调账。如果适用的小企业会计准则,可以把预估的分录冲销掉,然后再按照发票重新入账。 查看全部回复
3323
可以暂时不处理,等货到了再入账 查看全部回复
4082
借:合同负债 dai:主营业务收入 查看全部回复
3333
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2681
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2502
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5708
如实申报收入 查看全部回复
1950
如果账上有钱的话可以还给股东冲掉,或者已经确定股东不要这笔借款了可以转入营业外收入。 查看全部回复
3013
把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
冲回挂账 查看全部回复
2985
先挂账其他应收款 查看全部回复
1592
按照净值处理,按照商议价格记到股权价格里 查看全部回复
2245
存货盘盈 借:原材料等 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
5394
王苗苗老师
差成本票,后期还能开进来么 查看全部回复
2923
同学你好 63000如果是6月份已发生,应调整固定资产原值,并补提折旧。 查看全部回复
2482
杨老师
本月折旧的金额转其他业务成本,因为是从本月开始出租的,收入是从本月开始的 查看全部回复
2644
返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看全部回复
2900
今年账面要计提折旧,会不会亏损要看你们今年的收入情况 查看全部回复
20062
参考如下: 发票对应的业务是上年的: 1、上年已暂估入账,本年回票,先红冲上年暂估,再按发票入账;2、如果上年未暂估,金额也不大,在本年入账; 查看全部回复
2108
同学你好,已经打印的,答废就可以 查看全部回复
3343
不是 查看全部回复
4923
多扣的个人所得税退还给个人,或者抵减下一次的扣款 查看全部回复
4772
借:原材料42000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款48800 查看全部回复
2299
2205
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
3059
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4011
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4165
你们是支付给包工头的人工费吗 查看全部回复
1986
意思就是账实不符是么 查看全部回复
2947
那就变更新增的卡片 查看全部回复
4507
视同销售处理。借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 dai:销项税额 查看全部回复
2559
同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2676
同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
8124
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2202
差额有多少 查看全部回复
2487
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5239
《中华人民共和国发票管理办法》第三十一条规定:“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。” 查看全部回复
2688
同学你好 建议退回来,再重新汇款。 查看全部回复
3533
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2664
木言
申报有错误吗?有错误的话点击后面修改,修改后重新申报 查看全部回复
4836
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2694
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3445
税务师晓雨
你们没有实际发生吗? 查看全部回复
4444
已经开过的收回作废重新开具 查看全部回复
3106
对于销售返利,实际是销售佣金,计入该人员的工资福利 查看全部回复
2616
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2030
专票还是普票呢 查看全部回复
3065
出租方全额给你们开具发票了吗? 查看全部回复
1959
可以像你说的那样红冲 查看全部回复
逾期了 查看全部回复
1541
原来这个账户的余额提现在财务账的哪里?库存现金吗? 查看全部回复
2424
开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
8244
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
4257
更正申报 查看全部回复
2875
后面会更名到公司吗 查看全部回复
2890
要先查余额过大的原因是什么,实际有这么多现金吗? 查看全部回复
2288
同学你好 查看全部回复
2073
影响所得税费用的因素有很多,在会计上主要还是在损益类科目,营业利润当中的营业收入、营业成本、投资收益等都会影响所得税费用,营业外收入和营业外支出也会影响企业当期的所得税费用。 查看全部回复
5615
收不回来的其他应收款,不能擅自处理,必须请示领导得到批示,出具并保留具有证明损失的外部和内部相关资料,借 营业外支出 dai其他应收款 查看全部回复
1905
谭老师
你公司支付员工工资还是外面找的人的佣金? 查看全部回复
1767
对方为什么开不了发票 查看全部回复
4550
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