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王苗苗老师
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patience
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
以上的提示,是由于该用户到了增值税的申报所属期,税控系统和核心征管系统就开启了比对流程,该企业需要按照流程进行抄报和纳税申报操作 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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是自然人股东么 查看全部回复
1263
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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记到税金及附加 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1117
当时入账时计提了么 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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tammy老师
只是做减资,不拿公司的钱,不需要 查看全部回复
2639
安叔老师
1000-500=500 查看全部回复
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收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
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李伟老师
先了解一下冻结原因 查看全部回复
1211
云峰老师
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1677
需要的 查看全部回复
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增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
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开的是专票还是普票 查看全部回复
2874
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
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你好同学,加计抵减的增值税没有产生实际的现金流,所以不需要单独列示。 查看全部回复
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Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
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可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
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在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人,应当依照《中华人民共和国环境保护税法》规定缴纳环境保护税。应税污染物,是指《中华人民共和国环境保护税法》所附《环境保护税税目税额表》、《应税污染物和当量值表》规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。 查看全部回复
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一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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是小规模企业么 查看全部回复
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会有影响 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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在第19栏反映 查看全部回复
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当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
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社保一般当月20日之前登记下月的信息,下月15日在税务局缴纳 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
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增值税起征点的适用范围限于个人,不适用于登记为一般纳税人的个体工商户。增值税起征点的幅度规定如下: 按期纳税的,增值税起征点为月销售额5000-20000元(含本数)。按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元。 查看全部回复
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这个需要咨询当地的公积金部门 查看全部回复
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请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
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你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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逾期一般会有处罚什么的 查看全部回复
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办完之后让办一个税收违法行为的东西,一般逾期申报了,到柜台申报完成并缴纳税费完成之后,可以让柜台出具完税证明。之前的应该没有了,这个可以问一下柜台人员是什么意思 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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那个是一个申报表的显示 查看全部回复
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在主表19栏反映 查看全部回复
2031
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1365
税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
743
andy老师
你们是公司分红给合伙企业是吗? 查看全部回复
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如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
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居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
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篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1548
请问具体问题是什么? 查看全部回复
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收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1375
每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
1763
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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那你们实际税费有没有缴纳呢?如果缴纳了你们的银行账户,就会已经有扣款记录了 查看全部回复
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你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
燕子老师
?银行缴纳税款失败时,可在电子税务局【我要查询】-【缴款信息】里查询缴款状态,然后在【我要办税】-【申报纳税】-【税费缴纳】点击查询需要缴纳的对应税费点击后方的缴纳按钮即可 查看全部回复
1842
你是报的是一般纳税人吗? 查看全部回复
2688
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2087
不影响申报,只是个人承担社保部分为0 查看全部回复
1068
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1836
收到,看一下 查看全部回复
1967
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1530
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
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秦枫老师
你好同学,个人还是单位? 查看全部回复
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那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
1206
电子税务局里有税种核定么 查看全部回复
1039
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1719
发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
1234
意思就是股东以无形资产出资 查看全部回复
1944
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3060
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1461
账不用动 查看全部回复
1353
不用的 查看全部回复
1537
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1119
实际收到金额 查看全部回复
1082
今天大不大 ? 查看全部回复
1305
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1538
1161
你想计算什么税呢? 查看全部回复
1028
借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
1533
不加基金 查看全部回复
1659
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1698
正常的 查看全部回复
1394
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1027
你是个体工商户? 查看全部回复
1702
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1831
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1812
要看要减资多少 查看全部回复
1481
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1060
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
缴纳什么 查看全部回复
1100
个人股东等比例认缴减资,减资额不超过认缴出资额与实缴资本差额且未从被投企业取得现金、实物和其他经济利益的,不缴个人所得税。 查看全部回复
2584
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